Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - Socialudvalget

Sagsfremstilling

Ifølge kommunens Økonomiske Procedurer skal fagudvalgene behandle forventninger til
årsregnskabet ved to årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen pr. 31. august skal sikre
budgetoverholdelse og sikre nødvendige tiltag i relation til budgetlægningen for 2026.
Fagudvalgene er pålagt at ledsage eventuelle forventede merforbrug med forslag til
finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiativer til sikring af fremtidig
budgetoverholdelse. Dette indebærer også, at fagudvalgene har ansvaret for at fremsætte
forslag til nedjustering af serviceniveauet, således at dette bringes i overensstemmelse med
det udmeldte budget.
En samlet vurdering af Socialudvalget driftsområder indebærer
Drift
Samlet for driftsområderne under Socialudvalget forventes et merforbrug på 12,3 mio. kr.
Voksen/Social
Der forventes et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr.
Merforbruget er fordelt med 300.000 kr. i mindreforbrug på Sundhed, merforbrug til
Fællesområdet, Køb, Salg og statsrefusion indenfor servicerammen på 5,9 mio. kr. og
mindreforbrug på 1,8 mio. kr. til Kontraktområderne. Kontraktområdernes mindreforbrug
forventes overført jf. garantioverførsler. Det forudsættes, at pulje under Køb til ikkedisponerede prognoseelementer på 260.000 kr., bliver frigjort resten af året. Hvis midlerne ikke
bliver frigjort, vil merforbruget stige tilsvarende.
Tønder Kommune har modtaget en afgørelse fra Ankestyrelsen vedrørende en
mellemkommunal tvist om betalingsforpligtelsen i en konkret sag. Ankestyrelsen har givet den
anden kommune medhold. Såfremt afgørelsen fastholdes og dermed medfører en endelig
betalingsforpligtelse for Tønder Kommune, forventes sagen at medføre en engangsudgift på
netto ca. 7,3 mio. kr. Herudover skønnes de fremtidige løbende nettoudgifter at udgøre ca. 1,8
mio. kr. årligt. De økonomiske konsekvenser er behæftet med en vis usikkerhed, indtil sagen er
endeligt afklaret, men de anførte beløb udgør den aktuelle vurdering af den forventede udgift.
Forebyggelse og anbringelse
Der forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr. vedrørende området Forebyggelse og anbringelse.
Området er styringsmæssigt udfordret af udsving i aktivitetsniveauet og er afhængig af,
hvornår i budgetåret ændringer sker. Merforbruget i 2026 er hovedsagelig forårsaget af den
øgede aktivitet af anbringelser og forebyggende foran-staltninger. En del af dem har været
akutte anbringelser, som er vanskelige at forudse og derfor påvirker økonomien hurtigt og
uventet. Der er iværksat tæt opfølgning på udviklingen i aktivitetsniveauet. Formålet er at sikre

bedre overblik og hurtigere reaktion, hvis aktiviteten stiger yderligere.
Førtidspension, tabt arbejdsfortjeneste (indkomstoverførsler)
Der forventes samlet et merforbrug på 4,3 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med
indkomstoverførslerne under Arbejdsmarked- og Landdistriktsudvalget, hvor der på nuværende
tidspunkt forventes et mindreforbrug på 13,1 mio. kr.
Boligregnskaber, statsrefusion, enkeltsager (uden for servicerammen)
Der forventes samlet set mindre indtægter på 150.000 kr. Beløbet fordeler sig på et forventet
merforbrug til boligregnskaberne på 50.000 kr. og forventede mindre indtægter på 900.000 kr.,
vedrørende statsrefusioner for særligt dyre enkeltsager hos Voksen/social. Forebyggelse og
Anbringelse forventer merindtægter på 800.000 kr. vedrørende statsrefusioner for særligt dyre
enkeltsager.
Det specialiserede socialområde samlet set
Der skønnes et samlet merforbrug på 9,4 mio. kr. netto på det specialiserede sociale område.
Nettoresultatet er sammensat af udgifter og indtægter inden for servicerammen, samt
indtægter fra statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Merforbruget er sammensat af et
forventet merforbrug på 5,6 mio. kr. på børneområdet og et mer-forbrug på 3,8 mio. kr. på
voksenområdet.
Anlæg
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 er der foretaget en gennemgang og
revurdering af de igangværende anlægsprojekter i 2026. Der forventes et mindreforbrug på 2,5
mio. kr. Ikke forbrugte midler vil blive søgt overført til 2027.
Afdelingsleder fra Økonomi deltager under punktet.

Indstilling

DIREKTIONEN INDSTILLER,
at budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 for Socialudvalget område godkendes, og
at generelle bemærkninger indgår i den samlede budgetopfølgning for Tønder Kommune.

Beslutning

Udvalget orienteres om en særligt dyr enkeltsag på børne- og familieområdet.
Indstillingen godkendt.