Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Tillægsbevillinger

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,
at tillægsbevilling på 748.000 kr. i 2026 til deltema 8.1 Vej og park bliver godkendt
at tillægsbevilling på 1.320.000 kr. i 2026 til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt
at tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2026 til deltema 8.4 Miljøforanstaltninger bliver godkendt

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 vedrørende drift.
Denne budgetopfølgning er den tredje af de fire årlige budgetopfølgninger, hvor Kommunalbestyrelsen behandler kommunens samlede økonomi med henblik på tværgående

koordination.
På Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område forventes der merudgifter på 2.168.000 kr.
På området er der merudgifter til analyse og afspærring i forbindelse med eftersyn af fly-over broen mod Ishøj på 350.000 kr. i 2026.
I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2027 er der merudgifter på 274.000 kr. som træder i kraft i 2026 for Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område, der i 2026 finansieres af midtvejsreguleringen af det statslige bloktilskud.
Konsekvensen af den generelle pris- og lønregulering for 2026 er indarbejdet i budgetopfølgningen med en merudgift på i alt 184.000 kr.
I forbindelse med at Vallensbæks Kommunes forsikringer har været sendt EU-udbud, er der for Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område samlede merudgifter for 199.000 kr.
Der har i første halvår 2026 været udgifter i forbindelse med Ukrainere til løbende bygningsvedligeholdelse, samt éngangsudgifter til etablering/opsætning af pavilloner samt leje heraf for i alt 1.161.000 kr.
Der henvises i øvrigt til de uddybende bemærkninger i bilaget.
Der er ingen budgetomplaceringer ved denne budgetopfølgning på udvalgets område, og der er derfor ikke udarbejdet særskilt sag. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 vedrørende Klima-, Teknik- og Miljøudvalget udviser samlede merudgifter på 2.168.000 kr. Sammenhæng til udviklingsstrategien Ingen bemærkninger. Sammenhæng til FN's verdensmål Ingen bemærkninger. Kommunikation Center for Økonomi og Beskæftigelse orienterer fagområderne. Retsgrundlag Ingen bemærkninger.

Beslutning

KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 25-08-2026 Anbefales.

Bilag

• Bilag KTMU Tillægsbevilling
• Åben