Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Anlæg

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,
at projekterne ”Vejlegårdsvej - den sydlige del” og ”Vejlegårdsvej Syd, finansiering af etape 2” under deltema 8.1 Grønne områder bliver slået sammen til ét samlet projekt ”Vejlegårdsvej - den sydlige del”, og at der bliver flyttet 7,600 mio. kr. i 2026 fra ”Vejlegårdsvej Syd, finansiering af etape 2” til det samlede projekt ”Vejlegårdsvej - den sydlige del”
at der flyttes 0,500 mio. kr. fra projekt ”Stamvejene i Nord - Etape 1” til ” Stamveje Nord - Horsbred & Pilehavevænge” under deltema 8.1 Grønne områder i 2026
at der gives tillægsbevilling på 0,837 mio. kr. vedrørende beredskabsindsatser til nyt anlægsprojekt ”Beredskabsindsatser” på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme i 2026
at budgetopfølgningen bliver godkendt

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 vedrørende anlæg på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område.

Der er i 2026 i alt 23 aktive anlæg efter sammenlægning af ”Vejlegårdsvej - den sydlige del” og ”Vejlegårdsvej Syd, finansiering af etape 2” til ét projekt og oprettelse af nyt anlægsprojekt ”Beredskabsindsatser”.
Der flyttes 7,600 mio. kr. i 2026 til ”Vejlegårdsvej - den sydlige del” fra ”Vejlegårdsvej Syd, finansiering af etape 2” under deltema 8.1 Grønne områder. Projekterne slås sammen til ét samlet projekt ”Vejlegårdsvej - den sydlige del”.
Der flyttes et forventet mindreforbrug på 0,500 mio. kr. under projekt ”Stamvejene i Nord Etape 1” til ” Stamveje Nord - Horsbred & Pilehavevænge” under deltema 8.1 Grønne områder i 2026.
Der gives en tillægsbevilling på 0,837 mio. kr. i forlængelse med, at regeringen har forhandlet det såkaldte lov- og cirkulæreprogram, der indeholder ny lovgivning, som påvirker kommunernes krav om ekstraordinære beredskabsindsatser på tværs. Der er oprettes nyt anlægsprojekt ”Beredskabsindsatser”.
12 anlæg forventes afsluttet i 2026:
Vallensbæk Bymidte med tre letbaneforpladser Trafikpulje Stamvejene i Nord - Etape 1 Trafiksikkerhed ved Idrætscenteret Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti Parkeringsplads på cirkusgrunden Vand- og Idrætsbyen Stisystemet og tryghed-belysning/udsmykning tunnel Handicapvenlig sti rundt om Vandgrunden Etablering af svømmehal Foyer og tilstødende arealer Idrætscenter Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer Beredskab - indkøb af nødgenerator mv.
10 anlæg fortsætter i 2027-2030:
Vandafledning fra nybyggeri i Vallensbæk midt LED renovering af resterende gadebelysning

Vejlegårdsvej - den sydlige del etape 1 Stamveje i Nord – Rendsagervej Stamveje Nord – Horsbred og Pilehavevænge Kystsikring og modernisering – Strandparken Cykelstier langs med Vejlegårdsparken etape 1 Ungekulturhus og Multisal Udviklingspulje til anlæg Solcellepulje

1 nyt anlægsprojekt fortsætter i 2027-2030: Beredskabsindsatser

Af de 11 anlæg som fortsætter, forventes der overført 34,768 mio.kr. til 2027, hvoraf ”Ungekulturhus og Multisal” alene står for 19,541 mio. kr.
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Det korrigerede anlægsbudget for 2026 under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget udgør 93,116 mio. kr. Der gives tillægsbevilling for 0,837 mio. kr. Det forventede regnskab udgør 58,348 mio. kr. i 2026 og den forventede overførsel til 2027 udgør 34,768 mio. kr.
Sammenhæng til udviklingsstrategien Ingen bemærkninger.
Sammenhæng til FN's verdensmål Ingen bemærkninger.
Kommunikation Center for Økonomi og Beskæftigelse orienterer fagområderne.
Retsgrundlag Ingen bemærkninger.

Beslutning

KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 25-08-2026 Anbefales.

Bilag

• Bilag KTMU anlæg
• Åben