Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Tillægsbevillinger

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Social-, Sundheds- og Ældreudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,
at tillægsbevilling på 534.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt
at tillægsbevilling på 2.017.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt
at tillægsbevilling på 143.000 kr. til deltema 4.3 Genoptræning bliver godkendt
at tillægsbevilling på 1.709.000 kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt
at tillægsbevilling på 3.469.000 kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver godkendt
at tillægsbevilling på -485.000 kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 vedrørende drift hvor der på Social-, Sundheds- og Ældreudvalgets område samlet set er merudgifter på 7.387.000 kr.
En god økonomistyring er en forudsætning for, at Vallensbæk Kommune kan realisere visionerne og målene i kommunens udviklingsstrategi. Som led i kommunens økonomistyring er der 4 årlige økonomiopfølgninger på driften, hvor dette er opfølgning nr. 3 i 2026.
Forklaring på merudgifterne Merudgifterne på udvalgets område vedrører hovedsageligt udgifter i forbindelse med børn med særlige behov hvor der er 2 nye sager vedrørende børn med særlige behov på 1.300.000 kr. og tabt arbejdsfortjeneste på 600.000 kr., stigende udgifter til voksne med særlige behov vedrørende aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelsestilbud på 4.600.000 kr. samt stigende udgifter for herberger og krisecentre med nettomerudgift på 1.600.000 kr. og merudgifter på øvrige områder for voksne med særlige behov så som personlig støtte og pasning af personer med handicap og kontaktperson- og ledsagerordning på 400.000 kr.
Der er merudgifter på 889.000 kr. til arbejdsskadeforsikring inkl. AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) i forbindelse med at kommunens forsikringer har været i EU-udbud i 2025 og hvor forvaltningen har gennemgået alle kommunes budgetter til forsikring.
Den samlede pris- og lønudvikling forventes nu at ligge 0,6 pct. point højere end forudsat ved sidste års økonomiaftale, hvilket medfører en positiv midtvejsregulering på 2,0 mia. kr. for kommunerne samlet set. Det er primært lønudviklingen, der er opskrevet som følge af de nu afsluttede overenskomstforhandlinger for 2026-2028, og den samlede merudgift i 2026 på udvalgets område er på 1.107.000 kr.

Arbejdsretten har den 4. februar 2026 stadfæstet en tidligere EU-dom, der slår fast, at deltidsansatte har krav på overtidsbetaling fra den første time udover deres aftalte normtid. Efter nuværende praksis er der først blevet udløst overtidsbetaling, når timetallet oversteg 37 timer om ugen. I KL’s nye lønskøn for udviklingen fra 2025 til 2026 er der taget højde for dette, og finansieringen af de afledte merudgifter er således en del af den positive midtvejsregulering på 2,0 mia. kr. Dommen påvirker kommunens fagområder forskelligt, men den samlede merudgift i 2026 på udvalgets område er opgjort til 359.000 kr. Midlerne søges tillægsbevilget og finansiereret af den statslige midtvejsregulering for 2026.
I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2027 er der merudgifter på 907.000 kr. i 2026 for Social-, Sundheds- og Ældreudvalgets område, der i 2026 bliver finansieret af midtvejsreguleringen af det statslige bloktilskud.
Forklaring på mindreudgifterne Mindreudgifter på udvalgets området vedrører merindtægt vedrørende refusion for tabt arbejdsfortjeneste på 300.000 kr. for børn med særlige behov, nettomerindtægter for opkrævning af husleje samt enkelt ydelser vedrørende flygtninge fra Ukraine på 475.000 kr. og refusion for særligt dyre enkeltsager på 3.600.000 kr. for voksne med særlige behov.
Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.
Der er ingen budgetomplaceringer ved denne budgetopfølgning på udvalgets område og der er derfor ikke udarbejdet særskilt sag.
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 vedrørende Social-, Sundheds- og Ældreudvalget udviser samlede merudgifter på 7.387.000 kr.
Sammenhæng til udviklingsstrategien Ingen bemærkninger.
Sammenhæng til FN's verdensmål Ingen bemærkninger.
Kommunikation Center for Økonomi og Beskæftigelse orienterer driftsstederne.
Retsgrundlag Ingen bemærkninger.
Bilag 1 SSÆU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 Tillægsbevillinger

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Anlæg 26/3303 Afbud: Jytte Bendtsen (formand), Christian Skou Larsen

Beslutning

SOCIAL-, SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET DEN 25-08-2026 Indstillingen blev sat til afstemning.
For stemte gruppe C (3 stemmer) og gruppe Ø (1 stemme), i alt 4 stemmer. Gruppe O (1 stemme) undlod at stemme.
Indstillingen var herefter anbefalet.
Jytte Bendtsen havde meldt afbud til mødet. Oliver Bagge deltog som stedfortræder. Christian Schou Larsen havde meldt afbud til mødet. Jens Ove Bay deltog som stedfortræder.