Mulighedskatalog 2027 - Børne- og Kulturudvalget

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.
Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,
at Børne- og Kulturudvalget tager Mulighedskataloget til efterretning
at Børne- og Kulturudvalget peger på eventuelle yderligere forslag til Mulighedskataloget

Sagsfremstilling

Budgetproceduren for budget 2027-2030 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2026 og følger den hidtidige praksis.
På Børne- og Kulturudvalgets område indeholder Mulighedskataloget driftsudvidelser inklusive afledt drift for 1.876.000 kr. i 2027, 1.391.000 kr. i 2028 og 1.341.000 kr. i hvert af årene 20292030. Hertil kommer anlægsinvesteringer for 2.845.000 kr. i 2027 og 150.000 kr. i 2028.
Brugerbestyrelser, råd og nævn er blevet orienteret om budget 2027 og tilhørende proces på et orienteringsmøde den 20. april 2026, herunder om muligheden for at komme med forslag til Mulighedskataloget. Udvalgsformændene er blevet orienteret om budgetprocessen på et budgetmøde den 18. maj 2026. Ledere i kommunen er blevet informeret løbende i en intern proces.
Desuden er HovedMED blevet orienteret om Budget 2027-2030 den 1. juni 2026 og har fået mulighed for at give en samlet tilbagemelding til Mulighedskataloget fra MED-systemet.

Børne- og Kulturudvalget har nu mulighed for at komme med yderligere forslag til Mulighedskataloget.

Den 16. september 2026 – efter fagudvalgenes behandling af Mulighedskataloget – bliver der holdt endnu et orienteringsmøde for formænd og næstformænd i brugerbestyrelser, råd og nævn samt MED-udvalgene. På dette møde vil bl.a. forslagene fra Mulighedskataloget blive gennemgået, og høringsperioden vil gå i gang herefter. I det omfang, der foreligger et budgetforlig, vil dette blive gennemgået i stedet for Mulighedskataloget og sendt i høring. Fristen for aflevering af høringssvar er fastsat til den 23. september 2026 kl. 12.00. Høringssvarene indgår i materialet til 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 30. september 2026.

Budgettet bliver 2. behandlet den 7. oktober 2026 i Kommunalbestyrelsen.
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger.
Sammenhæng til udviklingsstrategien Mulighedskataloget og vedtagelsen af budgettet er en vigtig forudsætning for at kunne realisere målene i udviklingsstrategien.
Sammenhæng til FN's verdensmål Ingen bemærkninger.
Kommunikation Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag Ingen bemærkninger.

Bilag 1 BKU Mulighedskatalog 2027

Åben

Beslutning

BØRNE- OG KULTURUDVALGET DEN 26-08-2026 Børne- og Kulturudvalget tog Mulighedskataloget til efterretning og peger ikke på yderligere forslag til Mulighedskataloget.