Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Tillægsbevillinger

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,
at tillægsbevilling på -1.908.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
at tillægsbevilling på -1.216.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
at tillægsbevilling på 4.948.000 kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt
at tillægsbevilling på 291.000 kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid bliver godkendt
at tillægsbevilling på 45.000 kr. til deltema 2.2 Kultur bliver godkendt
at tillægsbevilling på 120.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus bliver godkendt

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 vedrørende drift hvor der på Børne- og Kulturudvalgets område samlet set er merudgifter på 2.280.000 kr.
En god økonomistyring er en forudsætning for, at Vallensbæk Kommune kan realisere visionerne og målene i kommunens udviklingsstrategi. Som led i kommunens økonomistyring er der 4 årlige økonomiopfølgninger på driften, hvor dette er opfølgning nr. 3 i 2026.
Forklaring på merudgifterne Merudgifterne på udvalgets område vedrører hovedsageligt udgifter i forbindelse med flygtninge fra Ukraine på 680.000 kr., styrkelse af psykologkapaciteten i PPR på 726.000 kr. samt børn og unge med særlige behov vedrørende dagbehandlingstilbud på 3.600.000 kr.
Der er merudgifter på 1.840.000 kr. til arbejdsskadeforsikring inkl. AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) i forbindelse med at kommunens forsikringer har været i EU-udbud i 2025, og hvor forvaltningen har gennemgået alle kommunens budgetter til forsikring.
Den samlede pris- og lønudvikling forventes nu at ligge 0,6 pct. point højere end forudsat ved sidste års økonomiaftale, hvilket medfører en positiv midtvejsregulering på 2,0 mia. kr. for kommunerne samlet set. Det er primært lønudviklingen, der er opskrevet som følge af de nu afsluttede overenskomstforhandlinger for 2026-2028, og den samlede merudgift i 2026 på udvalgets område er på 3.118.000 kr.
I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2027 er der merudgifter på 431.000 kr. i 2026 for Børne- og Kulturudvalgets område, der i 2026 bliver finansieret af midtvejsreguleringen af det statslige bloktilskud.
Forklaring på mindreudgifterne Mindreudgifterne på udvalgets område vedrører hovedsageligt mellemkommunale afregninger på 2.319.000 kr., pulje til mere pædagogiske personale på 2.550.000 kr. (personale i Sprog- og ressourcekorpset) samt privat- og efterskoler på 2.381.000 kr.
Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 vedrørende Børne- og Kulturudvalget udviser samlede merudgifter på 2.280.000 kr.
Sammenhæng til udviklingsstrategien Ingen bemærkninger.
Sammenhæng til FN's verdensmål Ingen bemærkninger.
Kommunikation Center for Økonomi og Beskæftigelse orienterer driftsstederne.
Retsgrundlag Ingen bemærkninger.
Bilag 1 BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 – Tillægsbevillinger

Beslutning

BØRNE- OG KULTURUDVALGET DEN 26-08-2026 Indstillingen blev sat til afstemning. For stemte gruppe C (3 stemmer) og gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer

Gruppe O (1 stemme) undlod at stemme
Indstillingen var herefter anbefalet.