Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Omplaceringer

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget.
Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,
at tillægsbevilling på 18.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
at tillægsbevilling på -23.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
at tillægsbevilling på 5.000 kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid bliver godkendt

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Beskæftigelse har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og udgør 0 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

De tekniske omplaceringer vedrører omplaceringer af budget vedrørende rengøringskontrakter.
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 0 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område, da merudgiften på udvalgets område bliver modsvaret af mindreudgifter på udvalgets område.
Sammenhæng til udviklingsstrategien Ingen bemærkninger.
Sammenhæng til FN's verdensmål Ingen bemærkninger.
Kommunikation Center for Økonomi og Beskæftigelse orienterer driftsstederne.
Retsgrundlag Ingen bemærkninger.

Bilag 1 BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Omplaceringer

Åben

Beslutning

BØRNE- OG KULTURUDVALGET DEN 26-08-2026 Indstillingen blev sat til afstemning.
For stemte gruppe C (3 stemmer) og gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer Gruppe O (1 stemme) undlod at stemme
Indstillingen var herefter anbefalet.