Budgetopfølgning 3 pr. 30. juni 2026 - Omplaceringer

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.
Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,
at det bliver taget til efterretning, at der ikke er nogen omplaceringer ved denne budgetopfølgning på Social-, Sundheds- og Ældreudvalgets, Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets områder
for Børne- og Kulturudvalgets område
at tillægsbevilling på 18.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt.
at tillægsbevilling på -23.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
at tillægsbevilling på 5.000 kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid behov bliver godkendt

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Beskæftigelse har i forbindelse med budgetopfølgning 3 pr. 30. juni 2026 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af ren teknisk karakter.
De er samlet set udgiftsneutrale for kommunen og udgør således ingen merudgifter.
Fordeling pr. udvalg: Børne- og Kulturudvalget: 0 kr. Social-, Sundheds- og Ældreudvalget: 0 kr. Klima-, Teknik- og Miljøudvalget: 0 kr. Økonomiudvalget: 0 kr.
De tekniske omplaceringer vedrører omplaceringer af midler fra rengøringspuljen på deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger.
Der henvises i øvrigt til bilag 1 med bemærkninger til de tekniske omplaceringer. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør samlet set 0 kr., og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Sammenhæng til udviklingsstrategien Ingen bemærkninger. Sammenhæng til FN's verdensmål Ingen bemærkninger. Kommunikation Ingen bemærkninger. Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Børne- og Kulturudvalget den 26-08-2026 Indstillingen blev sat til afstemning.
For stemte gruppe C (3 stemmer) og gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer Gruppe O (1 stemme) undlod at stemme
Indstillingen blev herefter anbefalet.

ØKONOMIUDVALGET DEN 02-09-2026

Indstillingen blev sat til afstemning.
For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer. Gruppe O (1 stemme) undlod at stemme.
Indstillingen blev herefter godkendt.

Bilag

• : 1 Samlet budgetopfølgning 3 pr. 30. juni - Omplaceringer