Budgetopfølgning 3 pr. 30. juni 2026 - Anlæg

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,
at det bliver taget til efterretning, at der ikke forventes afvigelser på anlægsprojekterne på Børne- og kulturudvalgets, Social- og Sundheds- og Ældreudvalgets og Økonomiudvalgets områder
for Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område
at projekterne ”Vejlegårdsvej - den sydlige del” og ”Vejlegårdsvej Syd, finansiering af etape 2” under deltema 8.1 Grønne områder slås sammen til ét samlet projekt ”Vejlegårdsvej - den sydlige del”, og at der bliver flyttet 7,600 mio. kr. i 2026 fra ”Vejlegårdsvej Syd, finansiering af etape 2” til det samlede projekt ”Vejlegårdsvej den sydlige del”
at der flyttes 0,500 mio. kr. fra projekt ”Stamvejene i Nord - Etape 1” til ” Stamveje Nord - Horsbred & Pilehavevænge” under deltema 8.1 Grønne områder i 2026
at der gives tillægsbevilling på 0,837 mio. kr. vedrørende beredskabsindsatser til nyt anlægsprojekt ”Beredskabsindsatser” på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme i 2026 finansieret af midtvejsreguleringen af det statslige bloktilskud
Beslutninger fagudvalg De respektive fagudvalg har behandlet budgetopfølgningen i selvstændige sager i hvert sit fagudvalg.
I Børne- og Kulturudvalget blev indstillingen anbefalet.

I Social-, Sundheds- og Ældreudvalget blev indstillingen sat til afstemning. For stemte gruppe C (3 stemmer) og gruppe Ø (1 stemme), i alt 4 stemmer. Gruppe O (1 stemme) undlod at stemme.
Indstillingen blev herefter anbefalet.
I Klima-, Teknik- og Miljøudvalget blev indstillingen anbefalet.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 vedrørende anlæg, hvor der samlet set forventes afvigelser på 0,837 mio. kr. i 2026.
Der er i 2026 i alt 33 aktive anlæg efter sammenlægning af ”Vejlegårdsvej - den sydlige del” og ”Vejlegårdsvej Syd, finansiering af etape 2” til ét projekt og oprettelse af nyt anlægsprojekt ”Beredskabsindsatser”.
18 anlæg forventes afsluttet i 2026:
Under Børne- og Kulturudvalgets område: Ny daginstitution Energitiltag Vallensbæk Vand- og Idrætsby
Under Social-, Sundheds- og Ældreudvalgets område: Etablering af en samlet tandklinik Udvidelse af Daghjemmet på Højstruphave Reetablering af tandklinikkens tidligere lokaler

Under Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område: Vallensbæk Bymidte med tre letbaneforpladser Trafikpulje Stamvejene i Nord - Etape 1 Trafiksikkerhed ved Idrætscenteret Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti Parkeringsplads på cirkusgrunden Vand- og Idrætsbyen Stisystemet og tryghed-belysning/udsmykning tunnel Handicapvenlig sti rundt om Vandgrunden Etablering af svømmehal Foyer og tilstødende arealer Idrætscenter Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer Beredskab - indkøb af nødgenerator mv.
Under Økonomiudvalgets område: Salg af areal til Naturstyrelsen
14 anlæg fortsætter i 2027-2030:
Under Børne- og Kulturudvalgets område: Egholmskolen - Ombyg svøm. til fælleskøkken/indgang Pilehaveskolen – Ombygning af svømmehal til fælleslokale med produktionskøkken
Under Social-, Sundheds- og Ældreudvalgets område: Renovering af Rønnebækhus
Under Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område: Vandafledning fra nybyggeri i Vallensbæk midt LED renovering af resterende gadebelysning Vejlegårdsvej - den sydlige del etape 1

Stamveje i Nord – Rendsagervej Stamveje Nord – Horsbred og Pilehavevænge Kystsikring og modernisering – Strandparken Cykelstier langs med Vejlegårdsparken etape 1 Ungekulturhus og Multisal Udviklingspulje til anlæg Solcellepulje
Et nyt anlægsprojekt fortsætter i 2027-2030:
Under Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område: Beredskabsindsatser
Der bliver flyttet 7,600 mio. kr. i 2026 til ”Vejlegårdsvej - den sydlige del” fra ”Vejlegårdsvej Syd, finansiering af etape 2” under deltema 8.1 Grønne områder. Projekterne slås sammen til ét samlet projekt ”Vejlegårdsvej - den sydlige del”.
Der bliver flyttet et forventet mindreforbrug på 0,500 mio. kr. under projekt ”Stamvejene i Nord Etape 1” til ” Stamveje Nord - Horsbred & Pilehavevænge” under deltema 8.1 Grønne områder i 2026.
Der bliver givet en tillægsbevilling på 0,837 mio. kr. i forlængelse med, at regeringen har forhandlet det såkaldte lov- og cirkulæreprogram, der indeholder ny lovgivning, som påvirker kommunernes krav om ekstraordinære beredskabsindsatser på tværs. Der er oprettes nyt anlægsprojekt ”Beredskabsindsatser”, og tillægsbevillingen bliver finansieret af de tilsvarende DUT-midler, som Vallensbæk Kommune har modtaget som en del af midtvejsreguleringen af det statslige bloktilskud i 2026.
Af de 14 anlæg som fortsætter, forventes der overført 33,218 mio. kr. til 2027, hvoraf ”Ungekulturhus og Multisal” alene står for 19,541 mio. kr.
Ovenstående anlægsprojekter har til sammen et forventet regnskab på 71,152 mio. kr. i 2026, hvoraf 7,000 mio. kr. vedrører renovering af Rønnebækhus, der ligger uden for anlægsrammen, da det vedrører ældreboliger. Vallensbæk Kommunes har oprindeligt budgetlagt med anlægsudgifter eksklusive ældreboliger for 76,7 mio. kr. i 2026, hvilket udgør kommunens anlægsramme for indeværende år. Der forventes således ingen udfordring i forhold til en potentiel overskridelse af anlægsrammen i 2026.

For uddybende forklaringer henvises til forklaringerne i bilag 1. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Det korrigerede anlægsbudget for 2026 udgør 104,847 mio. kr.
Der gives tillægsbevilling for 0,837 mio. kr.
Det forventede regnskab udgør 71,152 mio. kr. i 2026 og den forventede overførsel til 2027 udgør 33,218 mio. kr. Sammenhæng til udviklingsstrategien Ingen bemærkninger. Sammenhæng til FN's verdensmål Ingen bemærkninger. Kommunikation Ingen bemærkninger. Retsgrundlag Ingen bemærkninger.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET DEN 02-09-2026 Indstillingen blev sat til afstemning.
For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe A (1 stemme), i alt 4 stemmer. Gruppe O (1 stemme) undlod at stemme.
Indstillingen blev herefter anbefalet.

Bilag

• : 1 Samlet budgetopfølgning 3 pr. 30. juni - Anlæg