Skøn for budget 2027-2029 - Erhverv og Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2027 er overslagsårene 2027-2030 i det vedtagne budget
Hvert år udarbejdes der dog nye skøn over forudsætningerne for udvalgets kommende budget
(såkaldte tekniske ændringer), da arbejdsmarkedsområdet påvirkes af bl.a. konjunkturudviklingen,
den årlige økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne, lov- og cirkulæreprogrammet, samt
finansloven.
Forvaltningen har udarbejdet nye skøn over forudsætningerne til budget 2027. Budgetforslag er
udarbejdet ud fra den gældende lovgivning da Beskæftigelsen reformen endnu ikke er fuldt
implementeret.
Efter udarbejdelsen af skønnet er der blevet indgået en økonomiaftale for 2027 mellem regeringen og
KL, hvor der også er lavet et skøn over de samlede overførselsudgifter på arbejdsmarkedsområdet på
landsplan i 2027.
Som vurderet for 2026, vurderes det, at de samlede overførselsudgifter på landsplan også skønnes at
stige i 2027 i forhold til økonomiaftalen for 2026, bl.a. som følge af en stigning i antallet på
førtidspension. Med afsæt heri har KL efterfølgende lavet et teknisk bud (fremskrivning) på, hvordan
udgifterne fordeler sig på kommuneniveau. Desuden er der kommet budgetvejledningsskrivelser fra
KL, der bl.a. beskriver den forventede udvikling på arbejdsmarkedsområdet, herunder som følge af
økonomiaftalen, konjunkturudviklingen og nye lovændringer.
Nye skøn over forudsætninger til budget 2027-2030.
Nye tal for udviklingen i udgifterne og antal ydelsesmodtagere i Varde Kommune, vil blive
gennemgået på mødet.
KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
Ingen
RETSGRUNDLAG
Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Se sagsfremstilling.
HØRING
Ingen.
ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler,
at de nye skøn for budgettet til overførselsudgifter godkendes, så de kan indgå i den videre
budgetproces.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Tidligere beslutninger
Beslutninger udfyldes automatisk af systemet