Budgetopfølgning pr. 30 Juni 2026 - Social og Handicap Myndighed

Sagsfremstilling

Der udarbejdes som udgangspunkt budgetopfølgning 2 gange årligt til politisk behandling. Der er dog
områder som følges tættere herunder de såkaldte myndighedsfunktioner, som kan rykke meget ved
kommunens økonomi.
Myndighedsbudgettet i 2025 har været udfordret. Derfor besluttede Udvalget for Social og Sundhed d.
11. november 2025 og Social- og Seniorudvalget d. 21. januar 2026 at gennemføre løbende
budgetopfølgninger på området.
Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 for Myndighed for Social og Handicap (SOH) viser et samlet
forventet merforbrug på 11 mio. kr.
Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 forventes merforbruget at stige til 13,9 mio. kr.
Årsager til det forventede merforbrug, skyldes hovedsageligt flere årsværk (køb af pladser):
Der er faldet dom i en sag, hvor borgeren skal domsanbringes på et specialiserede §108
botilbud.
Der er tilkommet 2 nye borgere på §107 og en forlænget sit botilbud ophold.
Prognosen er baseret på individdata med forventet til og afgang af borgere. Der er derfor en
opmærksomhed på at prognosen er forbundet med usikkerhed i forhold til:

Tilgang og afgang af borgere fx unge borgere, som i dag bor hjemme, men som forventes at
blive vurderet i målgruppen for botilbud

Det bemærkes, at Myndighedsbudgettet i 2026 er blevet tilført netto 8,4 mio. kr. i forhold til budget
2025, dermed er budget 2026 på niveau med Regnskab 2025, der er således ikke taget højde for
helårsvirkningerne i Budget 2026. Regnskab for 2025 viste et merforbrug på 5 mio. kr.
FORVALTNINGENS

Vurdering

Samlet set forventes der på Social og Handicap Myndighed et merforbrug på 13,9 mio. kr. Beløbet kan
være højere, hvis der sker en øget tilgang af borgere eller takststigninger.
Det foreslås, at der foretages løbende budgetopfølgning til Social- og Seniorudvalget på myndighed.
Socialområdet arbejder henimod Varde2030 med reformspor for at skabe mest mulig velfærd for
pengene. Der arbejdes med handleplanen for budget i balance.
KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
Ingen
RETSGRUNDLAG
Økonomiregulativet

Økonomi

I budgetproceduren er der en målsætning om stram rammebudgettering, så der i løbet af budgetåret
ikke bevilges tillægsbevillinger til driftsudgifter finansieret af kassebeholdningen.

Overskridelser på enkelte områder vil skulle finansieres ved omprioriteringer inden for det enkelte
udvalgsbudgetramme. Der igangsættes initiativer og handlinger ved konstaterede
budgetudfordringer, hvor det forventede regnskab viser udsigt til budgetoverskridelser.
HØRING
Ingen
ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgningen pr. 30 juni 2026 tages til efterretning
at myndighedsområdet følges tæt.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.
Fraværende

Tidligere beslutninger