Budgetopfølgning pr. 30 juni 2026 - Rosenvænget

Sagsfremstilling

På baggrund af den økonomiske situation i 2025 ønskede Udvalget for Social og Sundhed løbende
økonomisk opfølgning på Rosenvænget i Ølgod.
I budget 2025 kom Rosenvænget ind med et merforbrug på 2,9 mio. kr. fra tidligere år.
I 2025 kom Rosenvænget ud med et merforbrug på yderligere 1,2 mio. kr. Således er deres samlede
merforbrug nu er oppe på 4,1 mio. kr.
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen blev merforbruget nedskrevet til 1,7 mio. kr.
Der har været en vakant lederstilling i Samstyrken. Budgettet på 0,7 mio. kr. til stillingen er overført
til Rosenvængets lønkonto til understøttelse af koordinatorfunktioner og større vikarudgifter i
forbindelse med feriedækning.
Der er nedsat en arbejdsgruppe i forvaltningen som følger Rosenvænget tæt. Arbejdsgruppen arbejder
med flere initiativer for at nedbringe merforbruget.
Der arbejdes forsat med:

Øget samdrift og vagtplanlægning mellem afdelinger på Rosenvænget
At udvikle styringsredskaber, der sammenstiller de bestilte støttetimer med medarbejdernes
fremmøde i vagtplan.
En mere koordineret planlægning af borgernes hjemmedage, så en medarbejder kan varetage
opgaver omkring flere borgere på samme tid.
Fastlæggelse af tydelige kriterier for indkaldelse af vikarer og at ansætte flere faste
medarbejdere fremfor at anvende faste vikarer.
Der arbejdes på at tilpasse de fysiske rammer for at skabe en mere effektiv drift

Ved budgetopfølgningen pr. 30 juni 2026 viste Rosenvænget et budget og forbrug i balance for
indeværende år.
FORVALTNINGENS

Vurdering

Den seneste budgetopfølgning viser fortsat behov for stram økonomistyring på Rosenvænget.
Rosenvænget videndeler med Social og Handicap-afdelingen om initiativer, der kan styrke
budgetbalancen ud over handleplanen.
Forvaltningen vurderer, at de kommende tiltag vil sikre bedre sammenhæng mellem støttebehov,
ressourcer og bevillinger.
KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
Ingen
RETSGRUNDLAG
Økonomiregulativet

Økonomi

Økonomiafdelingen forventer budget og forbrug i balance i 2026.
HØRING

Ingen
ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgningen tages til efterretning.
at grundet et budget og forbrug i balance, stopper den løbende opfølgning til udvalget.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.
Fraværende

Tidligere beslutninger