Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 - Sygeplejen

Sagsfremstilling

I efteråret 2025 besluttede Udvalget for Social og Sundhed, at der skal udarbejdes budgetopfølgning
for Sygeplejen ca. hver anden måned. Dette sker på baggrund af det merforbrug, som området fik
opbygget frem til 2025, og som der nu arbejdes på at få nedbragt.
Ved budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 forventer Sygeplejen et merforbrug på i alt 2,18 mio. kr. ex
projekter for hele 2026. Det fordeler sig med et merforbrug på sygeplejen på 1,67 mio. kr. og på
delegeret sygepleje på 0,50 mio. kr. Hertil kommer den negative overførsel på 1,0 mio. kr.
Siden budgetopfølgning pr. 31. marts er merforbruget på sygeplejen reduceret med 0,08 mio. kr.
mens merforbruget på delegeret sygepleje er steget med 0,14 mio. kr.
Ift. sygefravær var den samlede sygefraværsprocent i januar 2026 på 8,9%, mens den i maj er på 1,8
%, hvilket er et væsentlig fald i perioden.
Sygeplejen arbejder fortsat med initiativerne i handleplanen, der dels følger op på de nuværende
initiativer, men også kigger ind i nye. Det gælder fx øget fokus på
dosisdispenseret medicin,
rehabilitering ift. at borgerne kan mere selv,
medicinadministration,
sygeplejeklinikker
en opmærksomhed på over- og merarbejde
ruteplanlæggeren og nyt indmødested i den vestlige del af kommunen
Der er i 2026 igangsat en analyse af Sygeplejen på baggrund af Budgetaftalen for 2026-2029:
”Sygeplejen er under stor forandring med reformer udefra, men også et ønske om at få flest mulige
borgere til at benytte sygeplejeklinikker. Forligspartierne anerkender, at der er travlhed i sygeplejen,
som er i en transformation med at tilpasse opgaverne til en ny fremtid. Derfor igangsættes en analyse
af området, så der fremadrettet er sammenhæng mellem behov, ressourcer og arbejdsmiljø.”
Analysen af Sygeplejen forventes at blive præsenteret for Udvalget i september 2026.
Derudover er der i budgetperioden indarbejdet besparelser ift. ruteplanlægning, analyse af sygeplejen
og skærmbesøg.
Næste opfølgning sker i forbindelse med Varde Kommunes fælles budgetopfølgning pr. 31. august
FORVALTNINGENS

Vurdering

Den månedlige budgetopfølgning viser, at de tiltag, der er igangsat i 2025, har effekt. Der er dog
fortsat behov for stram økonomisk styring og prioritering for at nedbringe merforbruget i Sygeplejen.
Det er forvaltningens vurdering, at den kommende analyse af Sygeplejen vil bidrage til, at
sammenhængen mellem behov, ressourcer og arbejdsmiljø bedres.
I forhold til de budgetreduktioner, der er indarbejdet i 2026 og 2027 bemærkes, at
Implementering af Ruteplanlæggeren i Sygeplejen er pt. sat på pause, men fortsætter i løbet
af efteråret.

Skærmbesøg er indført i Sygeplejen og alle relevante borgere er gennemgået ift. at overgå til
skærmbesøg.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
Ingen
RETSGRUNDLAG
Varde Kommunes økonomiregulativ

Økonomi

I det nuværende budget er indarbejdet et budget på 0,5 mio. kr. til palliation, som er bevilget via
kræftpakke 5. Dette budget reduceres til 0,15 fra 2027.
Derudover viser Tabel 1 de indarbejdede budgetændringer på Sygeplejen i forbindelse med Budget
Tabel 1:
(I mio. kr.)
Ruteplanlægning i Hjemmeplejen og Sygeplejen
- Sygeplejens andel
Analyse af Sygeplejen og Sygeplejeklinikker
Skærmbesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen
- Sygeplejens andel
I alt

Udover budget til Sygeplejen og delegerede sygeplejeydelser overføres puljemidler på godt 0,5 mio.
kr. til telemedicinsk monitorering. Dette beløb skal dække udgifter til projektet frem til og med 2027.
I budgetproceduren for Budget 2027-30 er der en målsætning om stram rammebudgettering, så der i
løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger til driftsudgifter finansieret af kassebeholdningen.
Overskridelser på enkelte områder vil skulle finansieres ved omprioriteringer inden for det enkelte
udvalgsbudgetramme. Der igangsættes initiativer og handlinger ved konstaterede budgetudfordringer,
hvor det forventede regnskab viser udsigt til budgetoverskridelser. Jf. overførselsreglerne overføres
mer- og mindreforbrug på afdelingsniveau.
HØRING
Ingen.
ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 tages til efterretning
at Sygeplejen fortsat følges tæt

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.
Analysen for Sygeplejen skal forelægges inden budgetforhandlingerne 2027.
Fraværende

Tidligere beslutninger