Orientering om budget 2027 - 2030

Sagsfremstilling

Udvalget har den 11. juni 2026 behandlet budgetforslag til budget 2027–2030, herunder forslag til
råderumskataloget, samt godkendt de tekniske tilretninger til budgettet.
Siden udvalgsmødet er der den 18. juni indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL omkring
kommunernes økonomi i 2027. Desuden udmeldte ministeriet og KL i slutningen af juni Folketingets
lov- og cirkulæreprogram for 2026-2029, og i starten af juli udsendte KL budgetvejledningsskrivelser
mv. for 2027.
På baggrund af ovenstående er der følgende forhold, som har betydning for udvalgets budget:

Tekniske ændringer – Siden mødet i juni, er vi blevet opmærksomme på at vi ikke havde
medtaget ændring af budgettet ift. kontrakt på Tandreguleringen. Her er budgettet blevet
fremskrevet uden at kontrakten er fremskrevet og det giver en teknisk ændring på 728 t.kr.
som tilføres kassen.

Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) – Der er følgende økonomiske konsekvenser for
udvalgets område:
o Kræftpakke V – (Børn 5-8 år med svær overvægt) 147 t.kr. i 2027.
o Kulturmidler fra regionerne som tilgår Kommunerne i 2027 udgør 279 t.kr. (midlerne
indgår som finansiering til udvalgets byt-til-nyt forslag ift. Investering i events,
begivenheder og arrangementer).

Folketingets reformer – Folketinget har gennemført en række reformer med virkning fra enten
2026 eller 2027. Reformerne har væsentlig betydning for økonomien og opgaveløsningen i
kommunerne. Sundhedsreformen betyder at kommunen opgaveportefølje ændres fra 1.
januar 2027. Regionen overtager blandt andet akutsygepleje, patientrettet forebyggelse, dele
af de midlertidige pladser, specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede
genoptræning.
Kultur og Sundhedsudvalget overdrager både opgaver og Økonomi.
o Opgaver: De midlertidige pladser, der i dag er beliggende på Døgnrehabiliteringen,
den terapeutfaglige indsats på de midlertidige indsatser og en mindre del af den
avancerede genoptræning. De resterende opgaver, der overdrages, hører under
Social- og Senior udvalget. Der er lavet samarbejdsaftale om den patientrettede
forebyggelse frem til og med 2030, så denne fortsat leveres af CTR.
Økonomi: Der sker budgetregulering, jf. budgetproceduren efter opgavebortfald som
svarer til 16,38 mio. kr. samt den kommunale medfinansiering for Kultur- og
Sundhedsudvalget. Vi har fortsat ansvar for kommunale opgaver inden for
sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og genoptræning samt ansvar for
kommunens rolle i sundhedsråd, nærsundhedsplaner og lokale sundhedsaftaler.

Ændringer som følge af nye overenskomster – I starten af året blev der indgået nye
overenskomster (OK26) for perioden 1. april 2026 til 31. marts 2029. I økonomiaftalen for
2027 er kommunerne blevet kompenseret for de nye overenskomster, og som følge heraf
tilføres områderne yderligere midler i 2026 og 2027.

RETSGRUNDLAG
Styrelsesvedtægten
HØRING
Materialet er sendt i høringen den 12. august 2026. Der er frist for at komme med høringssvar den
27. august 2026.
ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Fraværende

Tidligere beslutninger
Beslutninger udfyldes automatisk af systemet