Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling

I Varde Kommune udarbejdes der i 2026 budgetopfølgninger til politisk behandling i Byrådet to gange
årligt (pr. 31. marts og pr. 31. august). Budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 er baseret på
oplysninger til og med juli/august. Der er fortsat en vis usikkerhed omkring udviklingen i resten af
Samlet set forventes der for hele udvalget et mindreforbrug på 28,6 mio. kr., inkl. budgetoverførslen
på 10,5 mio. kr. fra sidste år, jf. tabel nedenfor. Mindreforbruget kan primært tilskrives mindreforbrug
på 17,3 mio. kr. på Jobcentret (konto 6), den aktive beskæftigelsesindsats og ØVO. Disse områder har
budgetoverførselsadgang og midlerne skal anvendes til indfasning af besparelser i
beskæftigelsesreformen i de kommende år.

Afvigelse

DRIFT
Korr.
Budget
Mio.kr.

Heraf
overført
fra 2025

Forventet
Regnskab

Ekskl.
overførsler

Inkl.
overførsler
(regnskab korr. budget)

Overføres
til 2027

Påvirkning
af kassen
forbedring)

Forsørgelsesydelser

UU og FGU

Socialpædagogisk
støtte

Aktive
beskæftigelsesindsats og ØVO

Jobcenter og IT,
mv.

Turisme

Erhvervsudvikling

I alt drift

På forsørgelsesydelserne forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., efter, at budgettet har
finansieret den negative midtvejsregulering på 6,2 mio. kr. i 2026 i økonomiaftalen mellem regeringen
og KL. Uden denne regulering ville området have haft et forventet mindreforbrug på 12,8 mio. kr. Den
største afvigelse vedrører førtidspension, hvor der forventes et merforbrug på samlet 10,3 mio. kr.
Dette opvejes delvist af ekstra indtægter fra grund- og resultattilskud på 9,0 mio. kr.
På Jobcenter og IT forventes et større mindreforbrug, hvilket skyldes tilpasning op til
Beskæftigelsesreformen, hvor vakante stillingerne ikke er blevet genbesat, da der kommer en større
reduktion i stillinger som følge af opgavebortfald. Hele mindreforbruget på 10 mio. kr. forventes
overført til 2027 og indgå i den samlede finansiering af beskæftigelsesreformen. Mindreforbruget på
Jobcentret skyldes blandt andet det kvalificerede ansættelsesstop og de deraf følgende vakante
stillinger, som skal bidrage til at imødegå besparelsen på 11 mio. kr. fra 2027.

På UU/FGU forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. inklusive budgetoverførslerne fra sidste år.
Heraf forventes 3,0 mio. kr. overført til Børn- og Familieudvalget i forbindelse med regnskabet til at
håndtere merudgifter til STU.
For Turisme og Erhverv forventes et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som overføres til 2027.
Mindreforbruget vedrører særligt puljen til aktivitetsafhængige udgifter på turismeområdet, hvor
midlerne endnu ikke er disponeret.
Budgetopfølgningen på udvalgets område indgår i den samlede budgetopfølgning for Varde Kommune
til Byrådet.
FORVALTNINGENS

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at gennemgangen giver et retvisende billede på baggrund af de forhold, der
var kendt på opfølgningstidspunktet. Der er dog fortsat usikkerhed, og der bør derfor tages forbehold
for, at resultatet som følge af beskæftigelsesreformen kan afvige fra skønnet.
RETSGRUNDLAG
Styrelsesloven og Økonomiregulativet.

ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler,
at udvalget godkender budgetopfølgningen.

Beslutning

Budgetopfølgningen blev godkendt.
Fraværende
Tina Agergaard Hansen
Tidligere beslutninger
Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

• Bemærkning er til budgetopfølgning pr. 31.08.2026 - Erhverv og Arbejdsmarkedsudvalget