Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 – Senior

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 for Senior viser et samlet merforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold
til det korrigerede budget for 2026 inkl. den negative overførsel på 0,8 mio. kr. fra sidste år jf. tabel
Heraf forventes -8,2 mio. kr. overført til 2027, hvilket skyldes et forventet merforbrug på henholdsvis
Hjemmeplejen, Sygeplejen samt mellemkommunale betalinger for plejeboliger, mens der ses et
mindreforbrug på hjælpemidler til bil- og boligindretning.
Samtidig forventes kassen tilført 3,1 mio. Dette vedrører dels administrativt overhead som hører til
under udvalget for Økonomi og Personale vedr. Blåbjerg Plejehjem samt mindreforbrug vedr.
ældreboliger (0,6 mio. kr. som vedr. drift bl.a. nye afsnit på Lyngparken).
Hertil kommer en tillægsbevilling på 4,35 mio. kr. vedr. brandvagt på ældreboligcentre, hvor der
forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.
Tabel 1:
Mio. kr.

Korr.
budget

Heraf
overført
fra 2025

Forventet
forbrug

Afvigelse
inkl.
overførsel

Forventet
budgetoverførsel

Fællesområde 1)
Myndighed
SOSU-elevområdet
Hjemmeplejen
Demensplejecentre
Plejecentre
Sygeplejen
Hjælpemiddeldepot
Fælles Borgerservice
Diverse råd
Ældreboliger
I alt senior
It-kontrakter
Omsorgstandpleje
Specialtandpleje
Socialtandpleje
I alt - øvrige

Påvirkning
af kassen
(+= penge i
kassen / -=
penge fra
kassen.)

I alt

Der er følgende bemærkninger til enkelte områder:
Der er et mindreforbrug på Fællesområdet på 8,0 mio. kr. hvoraf 1,3 mio. kr. vedrører projekter. Det
forventes, at ca. 1,5 mio. kan finansiere merforbrug på området.
Der er et samlet mindreforbrug på Tandpleje på 1,2 mio. kr. som forventes at kunne dække
merforbrug på udvalgets samlede område ved regnskab.

Myndighed ældreområdet – Der er et forventet merforbrug på lejetab (tomme ældre- og plejeboliger)
på 1,6 mio. kr. samt et merforbrug på 5,2 mio. kr. på mellemkommunale betalinger, hvoraf de 2,2
mio. kr. til respirationspatienter. Stigning på mellemkommunale skyldes hovedsageligt ændrede takstog indplacering af borgere, hvor borgere i andre kommuner er steget i pris, mens takster til borgere
fra andre kommuner falder.
Hjemmeplejen viser et merforbrug på 6,1 mio. kr. hvoraf de 2,0 mio. kr. er negativ overførsel fra
2025. Dette er en stigning på 1 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.
Ved overgang til Ældreloven er Hjemmeplejen fra 1. januar 2026 fået et fast budget og bliver derfor
ikke reguleret løbende ift. udsving i visiterede forløb som tidligere. Dette kræver en løbende
opfølgning på forløb og timeforbrug. Der er igangsat handleplan på området for at nedbringe
merforbruget.
Sygeplejen har et merforbrug på netto 2,9 mio. kr. Dette indeholder
Sygeplejen (-1,6 mio. kr.)
overførsler fra tidligere år (-1,0 mio. kr.)
delegeret sygepleje (-0,7 mio. kr.)
Projekter (+0,4 mio. kr.)
Der er igangsat handleplan på området samtidig med, at der afventes resultaterne af Analyse af
Sygeplejen.
Demensplejecentre – her er der tæt opfølgning på Blåbjerg Plejehjem, da de forventer et merforbrug i
2026 på 1,3 mio. kr.
Der er igangsat fast brandvagt på flere ældreboligcentre jf. byrådsbeslutning den 1. september 2026.
Her blev godkendt en tillægsbevilling på 4,35 mio. kr. i 2026. Forudsætningerne har ændret sig
efterfølgende, hvorfor et forsigtigt skøn viser et merforbrug på 0,5 mio. kr.
Anlæg:
Beskrivelse af anlægsprojekt
(I mio. kr.)

Korrigeret
Budget

Forventet
restbeløb

Bemærkninger

Ad hoc pulje ældre-og socialområdet

Sygeplejeklinikker, renovering af
daghjem. Ombygning i Social udskydes

Demensboliger Lyngparken - 8 boliger

Mangler afsluttende arbejder og
anlægsregnskab

Servicearealer 8 demensboliger Varde

Mangler afsluttende arbejder og
anlægsregnskab

Ekstraordinær beredskabsindsats
Seniorområdet

Puljen er en del af Lov- og
cirkulæreprogrammet.

Skæve boliger

Udskiftning af låsesystem i eget hjem

Udvidelse af daghjem Lyngparken 1

I alt

Midlerne er omprioriteret jf. Budget
Forventes færdigt i 2026.
Mangler afsluttende arbejder og
anlægsregnskab

Budgetopfølgningen på udvalgets område indgår i den samlede budgetopfølgning for Varde Kommune
til Byrådet.
FORVALTNINGENS

Vurdering

Forvaltningen vurderer at der skal være en særlig opmærksomhed på implementering af helhedspleje,
da hjemmeplejen og sygeplejen har et stort merforbrug. Det skal samtidig bemærkes, at
Hjemmeplejens budget øges med yderligere 4,7 mio. kr. i 2027 som følge af demografitildeling. Hertil
kommer et øget budget til puljen til implementering af Ældreloven, der stiger fra 4 mio. kr. i 2026 til 6
mio. kr. til 2027.

Det anbefales, at mellemkommunale betalinger følges tæt da der er et merforbrug på 3 mio. kr. ekskl.
respiratorpatienter på 2,2 mio. kr. Området øger udgifterne for borgere i andre kommuner stiger med
ca. 2 mio. kr. hovedsageligt pga. takst- og kategoriændringer, mens antallet af borgere er stabilt.
Borgerne fra andre kommuner er også stabilt i antal, men indplaceres til en lavere takst end tidligere,
hvilket betyder færre indtægter end tidligere på 1 mio. kr.
Merforbruget skal ses i lyset af at budget 2026 er øget med 7,5 mio. kr.
I forhold til budgetopfølgningen er der en opmærksomhed på konsekvenserne af sundhedsreformen,
hvor der flyttes budget fra Seniorområdet svarende til 16,6 mio. kr. som følge af opgaver i
Akutsygepleje, samt 70 % af de midlertidige boliger flyttes til Regionen. Ved budgetforliget for 2027
skal en del af midlerne findes ved at der over de næste år lukkes 3 plejecentre, de midlertidige
pladser skal samles på Carolineparken i Varde og antallet af demenspladser skal øges. Der vil derfor
allerede i 2026 være behov for en implementeringsplan for tilpasning af driften.
Hertil kommer, at der allerede er indarbejdet en forventet kapacitetstilpasning på -3,5 mio. kr. fra
2026, som i år finansieres af driftsbudget til de 8 demenspladser på Lyngparken.
Økonomi anbefaler, at mindreforbrug ved bl.a. Blåbjerg Plejecenter anvendes til at dække en del af
merforbrug på henholdsvis Hjemmeplejen og mellemkommunale betalinger ved regnskab.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
Ingen.
RETSGRUNDLAG
Styrelsesloven og Økonomiregulativet

Økonomi

Budgettet for 2026 er tilført netto 4 mio. kr. ifm. budgetforliget, hvoraf de 7,5 mio. kr. til
mellemkommunale betalinger og -3,5 mio. kr. vedr. kapacitetstilpasning af pleje- og
ældreboligområdet.
HØRING
Ingen
ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler,
at udvalget godkender budgetopfølgningen

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.
Fraværende

Tidligere beslutninger

Bilag

• Budgetopfølgning pr. 31.08.26 Social- og Seniorudvalget - Senior (9498003 - EMN-202600834)
• 310826 - Senior - budgetopfølgning (9504516 - EMN-2026-00834)
• Budgetopfølgning pr 310826 til SSU (9524587 - EMN-2026-00834)