Budgetopfølgning pr. 31 august 2026 - Social og Handicap

Sagsfremstilling

I Varde Kommune udarbejdes der i 2026 budgetopfølgninger til politisk behandling i Byrådet to gange
årligt (pr. 31. marts og 31. august). Budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 er baseret på
oplysninger til og med juli/august. Der er fortsat en vis usikkerhed omkring udviklingen i resten af
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 for Social og Handicap viser et samlet forventet merforbrug
på 8,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2026, inkl. overførsler fra 2025, jf. tabel 1.
Hvis der ikke var overført et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. fra tidligere år, ville der have været et
samlet merforbrug på 12,0 mio. kr.
Afvigelse
Inkl.
overførsle
r

Påvirknin
g af
kassen

Heraf
overført
fra

Forvente
t Regnskab

Administrativt team

Fælles Social og Handicap mm.
Bo- og Rehabiliteringscenter
Lunden
Center for Voksenstøtte og
Mestring

Samstyrken

DRIFT
Mio.kr.

Myndighed - inkl. takster og
refusion

BCV - Kørsel til dagtilbud
I alt drift

Korr.
Budget

(regnskab –
korr.
budget)

Overføre
s til 2027

forbedring)

(+=større indtægt/mindre udgift eller positiv budgetoverførsel/påvirkning af kassen).

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen på de enkelte områder:
Myndighedsområdet:
Samlet for myndighed forventes i 2026 et merforbrug på 15,3 mio. kr. og brutto ca. 19 mio. kr. (inkl.
Særlig dyre enkeltsager).
Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt flere årsværk ved køb af pladser i forhold til års
begyndelse:
4,3 flere årsværk i længerevarende tilbud (SEL §108 og §105/§85) samt pakkestigninger og
helårseffekt for meget dyre borgere, heraf 3,2 mio. kr. til én borger.
7,2 flere årsværk i midlertidige tilbud (SEL §107), heraf to på Lunden, samt helårseffekt i
2026 for flere meget dyre borgere fra 2025.
Derudover er der flere ledige boliger i Samstyrken og dermed flere køb i andre kommuner jfr. Bilag.

Andre budgetjusteringer forbedrer Social og Handicaps resultat. Myndighed har i forbindelse med LCP
modtaget 0,9 mio. kr. via DUT, og der er indregnet en merrefusion på 2,7 mio. kr. som følge af flere
dyre enkeltsager.
Prognosen er baseret på individdata med forventet til og afgang af borgere. Der er derfor en
opmærksomhed på at prognosen er forbundet med usikkerhed i forhold til:
Pga. flere særlige dyre enkeltsager forventes der hjemtaget merrefusion på 2,7 mio. kr. i
forhold til det budgetteret på 37 mio. kr.
Tilgang og afgang af borgere fx unge borgere, som i dag bor hjemme, men som forventes at
blive vurderet i målgruppen for botilbud
Driftsområderne:
Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden
Samlet for Lunden forventes en positiv overførsel til 2027 på 3,4 mio. kr. mod en overførsel til 2026
på 2,0 mio. kr.
Center for Voksenstøtte og Mestring
Samlet for Center for Voksenstøtte og Mestring forventes en positiv overførsel til 2027 på 2,4 mio. kr.
mod en overførsel til 2026 på 2,1 mio. kr.
Samstyrken
Samstyrken forventer i 2026 et mindreforbrug svarende til den negative overførsel fra 2025 på 2,3
mio. kr., hvor de fleste afdelinger afdrager på deres negative overførsler jf. bilag. Der er fortsat fokus
på at få Rosenvænget i balance herunder nye initiativer blandt andet gennem øget fokus på
vikardækning og styring.
Budgetopfølgningen på udvalgets område indgår i den samlede budgetopfølgning for Varde Kommune
til Byrådet.
FORVALTNINGENS

Vurdering

Samlet merforbrug på Social og Handicap forventes at udgøre 8,0 mio. kr.
Myndighedsområdet alene har et merforbrug på 15,3 mio. kr., efter at området i 2026 har fået tilført
yderligere budget på 8,4 mio. kr.
I budgetaftalen for 2027 er budgettet til det specialiserede voksenområde forhøjet med netto 25 mio.
kr. årligt. Løftet skal styrke indsatsen for Varde Kommunes mest udsatte borgere og fastholde det
nuværende antal sager pr. sagsbehandler i myndighedsafdelingen.
KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
Ingen
RETSGRUNDLAG
Styrelsesloven og Økonomiregulativet

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at Myndighedsbudgettet i 2026 er blevet tilført netto 8,4 mio. kr. i
forhold til budget 2025.
Overskridelser på enkelte områder vil skulle finansieres ved omprioriteringer inden for det enkelte
udvalgsbudgetramme. Der igangsættes initiativer og handlinger ved konstaterede budgetudfordringer,
hvor der forventede regnskab viser udsigt til budgetoverskridelser.
I budgetaftalen 2027 er budgettet hævet med netto 25 mio. kr. for at Forligspartierne giver et
historisk stort løft af det specialiserede voksenområde. Der tilføres 25 millioner kroner årligt for at
støtte de mest udsatte borgere i Varde Kommune. Forligspartierne er opmærksomme på, at der er et
behov for at fastholde det nuværende antal sager, som den enkelte sagsbehandler skal varetage i
Varde Kommunes myndighedsafdeling. Både i forhold til arbejdsmiljø og den kvalitet, som borgeren
oplever. Det skal ses som en stærk forebyggende indsats.

HØRING
Ingen
ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler,
at udvalget godkender budgetopfølgningen, og
at myndighedsområdet følges tæt.

Beslutning

Udvalget godkendte anbefalingen.
Fraværende

Tidligere beslutninger

Bilag

• Bemærkning til budgetopfølgning pr. 31.08.2026 - Social og Handicap (9500903 - EMN-202502393)
• Økonomioverblik (9503228 - EMN-2025-02393)