Budget 2027 for Trekantområdets Brandvæsen (C)

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne pkt. 15.1 skal Trekantområdets Brandvæsen hvert år udarbejde budget for
det kommende år inden den 1. juli. Budgettet skal være opdelt i forhold til henholdsvis
beredskabsopgaver og sideaktiviteter.
Kommunalbestyrelserne skal godkende budgetforslaget.
TrekantBrands driftsbudget består dels af kommunernes driftsbidrag til løsning af
beredskabsopgaverne og dels de enkelte kommuners à conto betaling til drift af sideaktiviteter.
KL’s pris- og lønfremskrivningsprocent er benyttet (2,7% jf. KL’s seneste pris- og lønudvikling
oversigt fra marts 2026 jf. input fra administrationskommunens økonomiafdeling) til både
indtægter inkl. takster og udgifter. Taksterne fremgår af bilag 3.
Budget 2027 bygger dels på det vedtagne budget 2026 inklusiv de 3 overslagsår og dels på
notatet fra de 5 ejerkommuners økonomichefer omkring driftsbidraget til TrekantBrand fra 2022
(hvor man gik fra 6 til 5 ejerkommuner) til 2028. Herunder en varig besparelse på 0,5% ekstra
pr. år i perioden 2024-2028.
Budgettet for beredskabsområdet udgør 113,5 mio. kr.
Vejen Kommunes driftsbidrag udgør i 2027 14,010 mio. kr. af det samlede driftsbidrag.
Konsekvenserne af det reviderede budgetbidrag indarbejdes i det tekniske budgetforslag.
Sagen er behandlet i bestyrelsen den 19. juni 2026 samt Beredskabskommissionen den 25.
juni 2026.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Det reviderede budgetbidrag medfører en mindreudgift på 41.000 kr. i 2027-2030. Beløbet
indarbejdes i det tekniske budget.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen.

Beslutning

Anbefales godkendt.