Budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028-2030 til 2. behandling (C)

Behandling i Udvalget for Klima, Miljø og Teknik 28. september 2026

Høringssvarene blev gennemgået og drøftet.

Behandling i Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid 28. september 2026

Høringssvarene blev drøftet og disse indgår i Udvalget for Økonomi, Plan og Erhvervs
færdiggørelse af budgetforslaget til 2. behandling.

Behandling i Udvalget for Skoler, Børn og Familie 28. september 2026

Udvalget anerkender de indkomne høringssvar og det engagement, der ligger bag
bidragene.
Høringssvarene blev gennemgået og drøftet og indgår i Udvalget for Økonomi, Plan og

Erhvervs færdiggørelse af budgetforslaget til 2. behandling.
Afbud: Mike Straarup (C)

Behandling i Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri 28. september 2026

Udvalget anerkender de indkomne høringssvar og det engagement, der ligger bag
bidragene.
Høringssvarene blev gennemgået og drøftet og indgår i Udvalget for Økonomi, Plan og
Erhvervs færdiggørelse af budgetforslaget til 2. behandling.
Afbud: Jakob Bech Jensen (C)

Sagsfremstilling

Budgetforslag til 2. behandling
Budgetforslaget til 1. behandling har nu været i høring. Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv
skal behandle budgetforslaget igen med henblik på at færdiggøre budgetforslaget til 2.
behandling.
Hovedtallene fremgår af den vedlagte hovedoversigt 2027–2030, mrk. 27-15 til 2. behandlingen
af budgetforslaget. Sagsfremstillingen vil blive tilrettet efter Økonomiudvalgets færdiggørelse af
budgetforslaget.
Indtægter:
Selvbudgettering eller valg af statsgaranti for udskrivningsgrundlag mv.
Statsgarantien kan opfattes som en forsikringsordning. Vælger kommunen statsgaranti, er
både skatteindtægter og tilskuds- og udligningsbeløb således givet ud fra Statens udmeldinger
i juli, og der foretages efterfølgende ikke nogen efterregulering af beløbene. Ved
selvbudgettering bærer kommunen selv eventuelle tab/gevinster, idet der sker en
efterregulering af såvel skatteindtægter som tilskuds- og udligningsbeløbene.
De nuværende prognoser for selvbudgettering indikerer ikke, at Vejen Kommune vil kunne
opnå en gevinst ved selvbudgettering. Forvaltningen anbefaler derfor, at Byrådet vælger
statsgarantien.
Der er på nuværende tidspunkt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 9.662,8
mio. kr. med en udskrivningsprocent på 25,80.
Grundskyldspromillen er på 9,00 og 5,56 for landbrug.
Finansiering - ændringer mellem 1. og 2. behandling
(I hele 1.000 kr.)

1. behandling – finansiering

Bidrag til overgangsordning –
sundhed

Øvrige skattekilder
I alt

Indtægterne udgør 3.412,3 mio. kr. og er sammensat af:
-2.612,1 mio. kr. fra indkomstskat
4,2 mio. kr. fra øvrige skattekilder mv.
-81,8 mio. kr. fra grundskyld
-0,3 mio. kr. fra dækningsafgift mv. fra offentlige ejendomme
-56,3 mio. kr. fra selskabsskatter
-666,1 mio. kr. fra generelle tilskud mv. fra staten

Skattefinansieret drift:
Der er indarbejdet reduktionsblokke for 25,5 mio. kr. i 2027.
Der er indarbejdet udvidelsesblokke for 0,8 mio. kr. i 2027.
Med henblik på at bidrage til overholdelse af servicerammen for kommunerne, indarbejdes en
rammereduktion på 4,2 mio. kr. i 2027. Såfremt det viser sig ikke at være nødvendigt af hensyn
til servicerammeoverholdelse, udgår rammereduktionen. Der henvises til det vedlagte bilag.
Forslaget til udmøntning af rammereduktionen medfører, at en forudsat reduktion på
overførselsområdet på 2,1 mio. kr. ikke kan realiseres i 2027.
Ændringer mellem 1. og 2. behandling
(I hele 1.000 kr.)

1. behandling skattefinansieret drift

Udskydelse af reduktionsblok

2. behandling skattefinansieret drift

Overskuddet på den skattefinansierede drift udgør herefter 110,1 mio. kr. i 2027. I
overslagsårene udgør overskuddet på den skattefinansierede drift 80,8-106,0 mio. kr.
Den vejledende serviceramme i 2027 plus det fulde servicerammeløft i Økonomiaftalen er
2.504,3 mio. kr. for Vejen Kommune. Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør 2.504,3 mio. kr.
Servicerammeopgørelse, jf. budgetforslag
Område, 1.000 kr.

Beløb

Vejledende serviceramme, jf. KL juli 2026

Andel af serviceløft, som ikke er fordelt (1,3
mia. kr.)

Vejledende serviceramme inkl. hele løftet

Serviceudgifter i teknisk budget

Reduktionsblokke

Heraf reduktioner, som ikke er serviceudgifter

Udvidelsesblokke

Flytning fra drift til anlæg

Afledt drift af anlægsprojekter

Yderligere reduktioner – serviceramme

Serviceramme budgetforslag

Forskel til vejledende serviceramme

Renter:
Nettorenteudgifterne i budgetforslaget udgør:
Renter - ændringer mellem 1. og 2.
behandling
(I hele 1.000 kr.)

1. behandling – renter

Ændringer ml. 1. og 2.
behandling

2. behandling – renter

Skattefinansieret anlæg:
Investeringsoversigten i budgetforslaget udgør i alt:
(I hele 1.000 kr.)
Rådighedsbeløb, netto

Den samlede anlægsramme udgør i perioden 2027-2030 netto 300,6 mio. kr. ekskl.
prisreguleringer i overslagsårene, jf. investeringsoversigten. Hertil kommer tilskud til almene
boliger på 6,4 mio. kr.
Bruttoanlægsudgifterne udgør i 2027 111,6 mio. kr. Den vejledende anlægsramme er på 116,2
mio. kr.
Forsyningsvirksomheder - drift:
Forsyningsvirksomheder omfatter alene affaldshåndtering.
Budgetforslaget udgør:
(I hele 1.000 kr.)
Nettodrift, affaldshåndtering

På forsyningsområdet er der indarbejdet 11,0 mio. kr. til en ny omlastehal i 2027.
Tilgang/afgang af likvide aktiver:
Låneoptagelsen er opgjort til 6,6 mio. kr. Afdrag på lån er beregnet til 34,7 mio. kr.

Vejen Kommune har fået afslag på ansøgning om tilskud efter §16 til særligt vanskeligt stillede
kommuner samt lånedispensationer i 2027.
Tilgang/afgang - likvide aktiver
(I hele 1.000 kr.)

1. behandling

Ændringer

2. behandling – i alt

Kassebeholdning/likvide aktiver:
Den beregnede kassebeholdning udgør ultimo 2027 25,7 mio. kr. og 58,0 mio. kr. ultimo 2030.
Takstkatalog
Taksterne i takstkataloget er udarbejdet i overensstemmelse med konsekvenserne af
budgetforslaget. Ændringer af budgetforslaget kan medføre ændringer i takstkataloget.
Ændringsforslag
Der er ikke ved frigivelsen af dagsordenen modtaget ændringsforslag. Fristen for
byrådsmedlemmers forslag til ændringsforslag er sat til den 21. september.
I henhold til Styrelseslovens §20 stk. 5 kan Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv tillade
kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke er medlemmer af Udvalget for Økonomi, Plan og
Erhverv, at overvære dettes afsluttende behandling af forslag til årsbudget og flerårige
budgetoverslag.
Byrådsmedlemmerne Jonas Lee Jeppesen (Æ) og Kasper Kjær Jensen (I) er inviteret til
behandlingen af punktet i Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv.

Tidligere behandling
02.09.2026 Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv.
09.09.2026 Byrådet.
28.09.2026 Udvalget for Klima, Miljø og Teknik.
28.09.2026 Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration.
28.09.2026 Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid.
28.09.2026 Udvalget for Skoler, Børn og Familie.
28.09.2026 Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri.

Økonomiske konsekvenser
Fremgår af bilagene.

Personalemæssige konsekvenser
Fremgår af bilagene.

Retsregler og andre forskrifter
Mål og procedurer for budgetlægningen 2027-2030.
Økonomisk politik for Vejen Kommune.
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring
Budgetforslaget har været i høring fra den 9/9 til den 23/9 2026.

Beslutning

UDVALGET FOR UNGE, BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION DEN
Høringssvarene blev drøftet og disse indgår i Udvalget for Økonomi, Plan og Erhvervs
færdiggørelse af budgetforslaget til 2. behandling.