Halvårsregnskab 2026

Sagsfremstilling

Ved halvårsregnskabet 2026 forventes der budgetoverholdelse på Arbejdsmarkedsområdet. Skønnet er
dog forbundet med usikkerhed, da beskæftigelsesreformen fortsat er under implementering. Reformens
første ændringer trådte i kraft den 1. februar 2026, mens yderligere ændringer trådte i kraft pr. 1. juli. Det
betyder, at de økonomiske konsekvenser for beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune endnu ikke
kendes fuldt ud.
Grundet lovændringer får Vejle Kommune en positiv kompensation på i alt 0,4 mio. kr. på overførsler
gennem lov- og cirkulæreprogrammet jf. bilaget.
I 2026 har den generelle udvikling på overførselsområdet været på et lavere niveau end forventet, da
økonomiaftalen for 2026 blev indgået. Det har medført en negativ midtvejsregulering, der svarer til 15,8
mio. kr. for Vejle Kommune.
Følgende områder er særlige for halvårsregnskab 2026:
Generel udvikling – Vejle Kommune gik ind i 2026 med en højere andel af borgere på offentlig
forsørgelse end landsgennemsnittet. Ved halvåret ligger den samlede andel lige under
landsgennemsnittet, men der er sket forskydninger mellem ydelsesgrupperne.
Antallet af borgere på varige ydelser, dvs. førtidspension og fleksjob, ligger over
landsgennemsnittet. Det skyldes især en stigning i antallet af borgere i fleksjob, mens antallet af
borgere på førtidspension har været stabilt. Omvendt er antallet af borgere på dagpenge faldet
mere end på landsplan, mens antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb er
steget mere end på landsplan. Da varige ydelser er forbundet med højere udgifter end de øvrige
ydelsesområder, er årsskønnet baseret på en forudsætning om, at udviklingen fremadrettet
nærmer sig den forventede landsudvikling.
Udfasning af ydelser – Som en konsekvens af beskæftigelsesreformen er det fra 1. februar 2026
ikke længere muligt at tilkende borgere et ressourceforløb eller et revalideringsforløb. På landsplan
er der lagt en forventet udfasningsprofil ind i forhold til de borgere, der er på ydelserne. Forholdene
i Vejle og andre kommuner kan afvige fra dette.
Kontanthjælp – Antallet af ukrainere efter særloven har været stigende siden efteråret 2025,
hvilket skyldes en øget nytilgang af fordrevne personer fra Ukraine. En del af disse er berettiget til
kontanthjælp på mindstesats, hvilket medfører en stigende tilgang til området.
Boligstøtte – Der er kommet ekstraordinære engangsindtægter på boligstøtteområdet vedr.
mellemkommunal afregning på ca. 6 mio. kr. som skulle have været indregnet i tidligere
regnskabsår.
Service – Tilgangen af ukrainere øger behovet for boliger til disse, hvorfor der per 30/6 er brugt ca.
120 % af budgettet til beboelse til flygtninge. Normalt bliver kommunerne kompenseret ved
stigende udgifter til ukrainere ved midtvejsvurderingen, som lokalt fordeles ud til forvaltningerne
efter udgiftsniveau. Der forventes derfor en kompensation for de stigende udgifter, hvis udviklingen

fortsætter.
Sammenfattende forventes budgetoverholdelse hvilket fremgår af tabel 1. herunder.
Tabel 1: Regnskabsskøn for 2026, Arbejdsmarkedsudvalgets område
Nettobeløb i 1.000 kr.
Overførselsudgifter*
Buffer- og Innovationspuljen
Overførselsudgifter i alt
Serviceudgifter**
I alt

Korrigeret budget 2026

Regnskabsskøn 2026

Afvigelse

*Overførselsudgifter består af ydelsesområderne, beskæftigelsesindsatsen, integration, mellem kommunale betalinger m.v.
**Serviceudgifterne består hovedsageligt af FGU, IT-udgifter samt midlertidige boliger til flygtninge.

Det sikrer dermed, at der er forventet budgetoverholdelse jf. tabel 2, dog med en vis usikkerhed grundet
de økonomiske konsekvenser af reformer samt udviklingen på området.
Tabel 2. Overblik over imødekommelse af midtvejsregulering
Overblik over imødekommelse af midtvejsregulering
Midtvejsregulering 2026
Lov- og cirkulæreprogram overførsler
Regnskabsskøn 2026 overførsler
Buffer- og innovationspulje (overførsler)
I alt

Nettobeløb i 1.000 kr.

Høring
Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter

Klima og resiliensvurdering
Ingen bemærkninger

Økonomi

- OG ARBEJDSMARKEDSDIREKTØREN INDSTILLER,
At halvårsregnskabet for 2026 godkendes, og indgår i kommunens samlede halvårsregnskab.

Beslutning

Halvårsregnskab for 2026 blev godkendt, og indgår i kommunens samlede
halvårsregnskab.
Rune Bønnelykke var fraværende under dette punkt.