Budget 2027 - Overførsler

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget behandlede den 11. maj 2026 det første budgetforslag for 2027 på
serviceområdet. Forslaget er nu fremskrevet med KL’s p/l-fremskrivning for 2027, hvorved
budgetforslaget stiger fra 49,0 mio. kr. til 51,7 mio. kr.
Denne sag omhandler budgetforslaget for 2027 på overførselsområdet.
Økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen blev indgået i juni, og danner grundlag for
fastsættelse af den økonomiske ramme for overførselsudgifterne. Vejle Kommunes budget for
overførselsudgifterne for 2027 er herefter opgjort.
Den økonomiske ramme for overførselsudgifterne på Arbejdsmarkedsudvalgets område er opgjort til
2.266,3 mio. kr. i 2027-p/l. Rammen er fastsat som 97,5% af den finansiering, som økonomiaftalen giver
Vejle Kommune til området - på nær rammen til forsikrede ledige.
Der er lagt følgende forudsætninger til grund for budgetforslaget:
Udgangspunktet for forvaltningens budgetforslag er økonomiaftalen for 2027, og er derfor teknisk
fremskrevet i overensstemmelse hermed. Det betyder, at Vejle forventes at følge landsudviklingen,
og bevare nuværende spænd til landsplan. For enkelte budgetområder er der foretaget en konkret
vurdering ud fra lokale forhold. I disse tilfælde er dette beskrevet
Reduktioner som følge af beskæftigelsesreformen vedrørende overførselsudgifter er indarbejdet i
økonomiaftalen for 2027
På nogle områder adskiller det vedtagne budget 2026 sig væsentligt fra det korrigerede budget
2026. Det skyldes løbende tilpasninger i budgettet i takt med indfasningen af
beskæftigelsesreformen. Der er taget højde for disse tilpasninger i budgetforslaget for 2027
I budgettet for 2027 er det foreslået, i lighed med tidligere år, at afsætte 15 mio. kr. i en Buffer- og
innovationspulje. Denne skal være med til at skabe øget sikkerhed for budgetoverholdelse samt
rum til udvikling og nye initiativer
Budgetforslaget omfatter ikke overslagsår, da budgetlægningen bygger på statens finansiering,
som udmeldes et år ad gangen.
Forvaltningen har på baggrund af de ovenstående forudsætninger udarbejdet budgetforslaget, der ses i
tabel 1.
Tabel 1. Udvikling i budgettet fra 2026 til 2027
Forsikrede ledige
Øvrige områder
Buffer- og innovationspulje
Overførselsudgifter i alt

Vedtaget budget 2026

Budgetforslag 2027

Ændring fra
B26 til BF27

Som det ses af tabel 1, falder budget 2027 med 29,777 mio. kr. i forhold til budget 2026. Budgettet for
2027 udgør 97,5 % af den udmeldte ramme på nær forsikrede ledige. Nedgangen i budgettet er en

konsekvens af beskæftigelsesreformen.
Vedlagt som bilag til denne sag er en samlet oversigt over budgetforslaget fordelt på hovedposter.
Budgetområder 2027
Førtidspension og seniorpension
Budgettet for 2027 til førtidspension bliver opjusteret. Der sker en gradvis forskydning fra gammel ordning
med høj statsrefusion til den nye ordning med lavere statsrefusion. Forventningen i Økonomiaftalen er en
fortsat stigning i antallet af borgere, der tilkendes førtidspension, og som følge af
beskæftigelsesreformen, forventes en yderligere stigning i 2027.
Kontanthjælp
Budgettet for 2027 på kontanthjælpsområdet opjusteres i forhold til 2026, da der i Økonomiaftalen
forventes en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere.
Hertil blev revalidering afskaffet i februar 2026 som følge af beskæftigelsesreformen, hvorfor budgettet på
dette område er nedjusteret i overensstemmelse med Økonomiaftalen for 2027, og de aktuelle antal på
revalidering i 2027.
Sygedagpenge
Sygedagpenge stiger i budgettet for 2027 sammenholdt med 2026. Området har gennem de seneste år
været præget af en høj andel borgere på ydelsen, og Vejle har i en periode ligget over landsplan. Det har
tidligere været forventningen, at udviklingen ville stabilisere sig, men de nuværende tendenser peger på,
at andelen fortsat vil ligge på et højt niveau.
Der forventes en yderligere stigning i 2027 som følge af beskæftigelsesreformen, hvor forenklingen af
målgrupper træder i kraft pr. 1 januar 2027. Her bliver sygedagpenge delt op i en almindelig og en
reduceret sats.
I overensstemmelse med økonomiaftalens forventning til landsplans fordeling mellem satserne, er dette
indarbejdet i budgettet. Satsfordelingen indebærer en vis usikkerhed i forhold til om Vejle Kommune
adskiller sig markant fra forudsætningerne i aftalen.
Fleksjob og ledighedsydelse
Budgettet for fleksjob stiger i 2027 som følge af en forventet stigning i antallet af borgere, der visiteres til
fleksjob, jf. Økonomiaftalen. Vejle Kommune visiterer i højere grad borgere til fleksjob end
landsudviklingen, hvorfor dette er indarbejdet i budgettet for 2027.
Samtidig forventes udviklingen i andelen af borgere på ledighedsydelse at stagnere. Dette afspejles i
budgettet for 2027, hvor der er foretaget en mindre nedjustering.
Ressourceforløb og jobafklaring
Budgettet for både ressourceforløb og jobafklaringsforløb er lavere i 2027 end i 2026. Det skyldes, at
ressourceforløb blev afskaffet pr. 1. februar 2026 som følge af beskæftigelsesreformen, mens
jobafklaringsforløb afvikles pr. 1. januar 2027. Som følge heraf forventes antallet af ydelsesmodtagere på
begge områder gradvist at falde, idet der ikke længere kan visiteres nye borgere til ordningerne.
Budgettet på ressourceforløb er desuden tilpasset til det reelle antal borgere, hvis forløb udløber i Vejle.
Borgere, der tidligere fik et jobafklaringsforløb, vil nu som følge af beskæftigelsesreformen forblive på
sygedagpenge, men på reduceret sats, hvorfor budgettet her og på sygedagpenge er justeret i
overensstemmelse med forventningen til landsplan i økonomiaftalen.
Forsikrede ledige
Budgettet for 2027 til forsikrede ledige er højere sammenholdt med 2026. Dette bygger på skønnet for
ledighedsudviklingen i 2027, hvor forventningen er en stigende ledighed jf. økonomiaftalen.
Beskæftigelsesindsatsen

Budgettet for beskæftigelsesindsatsen er kraftigt nedjusteret i 2027 sammenlignet med det vedtagne
budget i 2026.
Ved tredje kvartalsopfølgning i 2025 blev der varigt flyttet budget fra beskæftigelsesindsatsen på 68,2
mio. kr. til hovedkonto 6. Beskæftigelsesministeriet opdaterede vejledningen om kommunernes kontering
af driftsudgifter til tilbud på beskæftigelsesområdet. Dette betød, at visse udgifter fremover skal
registreres som serviceudgifter i stedet for overførselsudgifter.
Beskæftigelsesreformen indebærer desuden en reduktion i driftsudgifter til aktivering på
beskæftigelsesindsatsen i form af:
Færre krav til samtaler
Reduceret brug af øvrig vejledning og kvalificering (ØVO)
Afskaffelse af ret til kontinuerlig indsats for unge
Afskaffelse af ret til et årligt tilbud
Budgettet for 2027 er i overensstemmelse med loftet for Øvrig Vejledning og Opkvalificering (ØVO), der
er blevet indført som følge af reformen, for at sikre, at kommunerne indarbejder de forventede
besparelser. Her er der taget udgangspunkt i det samlede antal borgere på ydelse, der er omfattet af
loftet for 2027, og den foreløbige beløbsgrænse er i 2027 10.478 kr. pr. fuldtidsperson.
Boligstøtte
Budgettet for 2027 på området er opjusteret i forhold til 2026 som følge af økonomiaftalens forventning.
Området er udfordrende at budgetlægge, da udbetaling og bevilling af boligstøtte er placeret hos
Udbetaling Danmark, og lokalt har man derfor ikke adgang til et oplyst datagrundlag.
Øvrige områder
Overordnet set falder budgettet for øvrige områder. I økonomiaftalen for 2027 er forventningen, at
udgifterne til integrationsområdet og enkeltydelser falder. Lig tidligere år, er der i økonomiaftalen kun
givet finansiering til ukrainere omfattet af særloven til og med marts 2027.
Lov- og cirkulæreprogram
Lov- og cirkulæreprogrammet omfatter 2027-2030, og vedrører den økonomiske kompensation for nye
love via bloktilskuddet. Ændringer i Lov og cirkulæreprogrammet for perioden vedrører både overførselsog serviceområdet.
De økonomiske konsekvenser på overførselsområdet, som følge af beskæftigelsesreformen, er indregnet
i økonomiaftalen for 2027, og dermed indarbejdet i den udmeldte ramme, hvorfor der ikke er nogle
konsekvenser som følge af lov- og cirkulære.
Budgetlægningens videre forløb
Budgetstrategien for 2027 indebærer, at Direktionen udarbejder et forslag til budget i balance til
Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget fremsætter herefter et forslag til budget i balance som forhandlingsoplæg til
budgetforhandlingerne i september 2026.
Økonomiudvalget behandler budgetforslaget den 10. august 2026 samt den 17. august 2026.
1. behandling af budgetforslaget i Byrådet sker den 2. september 2026, og 2. behandling den 30.
september 2026.
Sagen høres i FagMED Arbejdsmarked på ekstraordinært møde den 11. august 2026, og eventuelle
bemærkninger herfra vil foreligge til Arbejdsmarkedsudvalgsmødet d. 13. august 2026.
Vedlagt som bilag til denne sag er desuden udkast til generelle budgetbemærkninger 2027 på
Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

- OG ARBEJDSMARKEDSDIREKTØREN INDSTILLER,
at Arbejdsmarkedsudvalget godkender det tekniske budgetforslag for overførselsudgifterne
for 2027
at udkast til generelle budgetbemærkninger for Arbejdsmarkedsudvalget indgår i
kommunens budget for 2027
at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om lov- og cirkulæreprogrammet til
efterretning.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte det tekniske budgetforslag for overførselsudgifter for
2027, og de generelle budgetbemærkninger for Arbejdsmarkedsudvalget indgår i
kommunens budget for 2027.
Arbejdsmarkedsudvalget tager orientering om lov- og cirkulæreprogrammet til
efterretning.
Budgetforslaget for overførselsudgifterne i 2027 har været behandlet på møde i FagMED
Arbejdsmarked 11. august, og medarbejdersiden har afgivet følgende høringssvar:
"Vi har ingen generelle bemærkninger til budgetforslaget, men vi er bekymrede for de
fortsatte konsekvenser af udmøntningen af beskæftigelsesreformen, herunder særligt de
besparelser, som reformen lægger op til, og som endnu ikke er udmøntet.
Vi ser frem til at blive involveret tidligt i beslutningsprocessen, og til at fortsætte det
konstruktive samarbejde og den tætte dialog i det videre arbejde med udmøntningen af
beskæftigelsesreformen.
Det er ligeledes vigtigt for medarbejdersiden, at der er fokus på medarbejdernes trivsel i
denne proces."
Udvalget kvitterede for høringssvaret, og forvaltningen tager tilbagemelding fra udvalget
med på næste møde i FagMED.
Rune Bønnelykke var fraværende under dette punkt.