Halvårsregnskab 2026 Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser det forventede resultat for Beredskabskommissionens drift fordelt på
områder pr. 30. juni 2026.

Figur 1: Tabel med forventet regnskab på hovedområder
På driften forventes et underskud på 2,7 mio. kr., som vil blive overført til 2027.
Ud af de 2,7 mio. kr. i underskud i 2026 udgør de 1,8 mio. kr. driftsunderskuddet i 2025, som
blev overført ind i 2026.
Underskuddet skyldes primært udgifter til ombygning af sove- og omklædningsfaciliteter til de
nye brandfolk. Ombygningerne er gennemført i 2025 og 2026.
En del af udgifterne til ombygninger forsøges indhentet indenfor områdets driftsbudgetter.
Imidlertid kan det hele ikke findes, hvorfor der forventes at blive overført et underskud til 2027
på 2,7 mio. kr.
Der gøres opmærksom på, at der i budgetprocessen for 2027 er rejst en budgetudfordring på
2,3 mio. kr. i relation til ombygningen, mens de resterende 0,4 mio. kr. hentes indenfor
driftsrammen i kommende år.
Hvis de 2,3 mio. kr. ikke tilføres i budget 2027, vil det fulde beløb på 2,7 mio. kr. skulle
finansieres indenfor rammen de kommende år.

Anlæg

Figur 2: Tabel med forventet regnskab og overførsel på anlæg

Der forventes ingen overførsler - anlægsbudgettet forventes overholdt.

Lov- og Cirkulæreprogram
Regeringen har afsat i alt 270 mio. kr. til en akutpakke på beredskabsområdet i 2026, hvori der
afsættes midler til ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser i 2026. Regeringen og KL
er enige om, at hovedparten anvendes til indkøb af materiel og kapaciteter til det kommunale
beredskab i lyset af det skærpede risiko- og trusselsbillede. Indkøbene skal være baseret på
dialog mellem det kommunale beredskab og med Beredskabsstyrelsen Regeringen og KL er
endvidere enige om at 50 mio. kr. vedrører beredskabsindsatser på ældreområdet. Der er tale
om anlægsmidler.
For Vejle Kommune udgør det 4,514 mio. kr.,og som udmøntes af Direktionen. Indkøbene
vedrørende Vejle Brandvæsen koordineres med øvrige redningsberedskaber og
Beredskabsstyrelsen i det regionale kapacitetsudvalg for Syddanmark.
Høring
Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering
Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb
Sagen indgår i den samlede sag om halvårsregnskab til Økonomi- og Erhvervsudvalget og
byrådet.

Indstilling

BEREDSKABSDIREKTØREN INDSTILLER,
at halvårsregnskab for drift og anlæg godkendes.

Beslutning

Godkendt
Alex Vejby Nielsen og Hans Hoffensetz var fraværende