3. kvartalsopfølgning Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser det forventede resultat for Beredskabskommissionens drift fordelt på områder pr. 30.
september 2026.

Figur 1: Tabel med forventet regnskab på hovedområder

På driften forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr., som vil blive overført til 2027.
Merforbruget skyldes primært ombygning af sove- og omklædningsfaciliteter til de nye brandfolk.
Ombygningerne er gennemført i 2025 og 2026, hvorfor der blev overført merforbrug på 1,8 mio. kr. fra sidste år.
Derudover er merforbrug større end halvårsregnskabet bl.a. pga. udvikling i overarbejde (større brande og
ekstra uddannelse) og forlig om feriepenge. Der tilføres 26 t.kr. til lokallønsmidler.
I budgetforlig er der tildelt 2,3 mio. kr. i 2027 til at dække udgifterne til omklædningsfaciliteter. Resten af
merforbrug forsøges indhentet indenfor områdets driftsbudgetter de kommende år.
Anlæg
Akutmidler
Regeringen har afsat i alt 270 mio. kr. til en akutpakke på beredskabsområdet i 2026, hvori der afsættes midler
til ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser i 2026. Regeringen og KL er enige om, at hovedparten
anvendes til indkøb af materiel og kapaciteter til det kommunale beredskab i lyset af det skærpede risiko- og
trusselsbillede. Indkøbene skal være baseret på dialog mellem det kommunale beredskab og med
Beredskabsstyrelsen Regeringen og KL er endvidere enige om at 50 mio. kr. vedrører beredskabsindsatser på
ældreområdet. For Vejle Kommune udgør akutmidlerne 4,514 mio. kr.
Direktionen har besluttet at 70 % anvendes til indkøb under Vejle Brandvæsen og 30 % til beredskab på
døgninstitutionsområdet på B&U og Velfærd. På Vejle Brandvæsen anskaffes en nødgenerator og en LUF robot
til slukning og ventilation.
Der søges om anlægsbevilling på det fulde beløb.

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser
Sagen medfører at der gives anlægsbevilling til ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser, som
finansieres af de til formålet afsatte midler.

Figur 2: Tabel med forventet regnskab og overførsel på anlæg
Af akutmidlerne til ekstraordinær kommunale beredskabsindsatser, forventes der overførsel på 3,764 mio. kr. til

Høring
Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering
Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb
Sagen indgår i den samlede sag om 3. kvartalsopfølgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Indstilling

BEREDSKABSDIREKTØREN INDSTILLER,
at 3. kvartalsopfølgning for drift og anlæg godkendes og
at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. skema under afsnit økonomi godkendes.