Anlægsbevilling - Bygninger, veje og stier samt natlukning på dæmningen

Sagsfremstilling

Som en del af Budget 2027 blev der afsat 12 mio. kr. i 2027 i en pulje under Teknisk Udvalg "til udvalgets
disponering til bygningsvedligehold, veje mv. Herunder skal der også findes en løsning for natlukning af
Dæmningen."
Med nærværende sag søges anlægsbevilling disponeret således, at 8,5 mio. kr. anvendes til
bygningsvedligeholdelsesprojekter og 3,5 mio. kr. anvendes til vejområdet, etablering af natlukning af Dæmningen
og de resterende midler til asfaltarbejder.
På bygningsområdet søges der budget til renoveringsarbejder ved henholdsvis ØSVN Hallen (Øster Starup-Vester
Nebel Hallen) og Gormshallen i Jelling. Projekterne omfatter blandt andet udskiftning af gamle asbesttage,
energiforbedrende tiltag samt, for ØSVN Hallens vedkommende, udbedring af problemer med indtrængende
regnvand.
Såfremt de gennemførte udbud på bygningsvedligehold resulterer i lavere anlægsudgifter end forudsat, foreslås
eventuelle resterende midler ligeledes overført til asfaltarbejder.

Økonomi

Figur 1 Ny/ændring af anlægsbevilling

Figur 2 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb
Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser
Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til en udgift på 8,5 mio. kr. til
renovering af haller og 3,5 mio. kr. til etablering af natlukning på Dæmningen og asfalt i 2027. Udgiften på i
alt 12 mio. kr. finansieres af den til formålet afsatte pulje. En evt. omdisponering af budgettet vil ske ifm.
kvartalsopfølgninger.

Afledt drift
Der er afledt drift til natlukning af Dæmningen. Beløbet afhænger af hvilken løsning der vælges og er i
størrelsesorden 0,5-1,0 mio. kr. årligt.
Afledt drift indgår i budgetlægningen 2028-2031 og den samlede politiske prioritering af udvalgenes
driftsudfordringer
Høring
Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering
Projekterne omfatter udskiftning af asbesttage og øvrige forbedringer af bygningernes klimaskærm. Projekterne
forventes at bidrage til at reducere bygningernes energiforbrug og dermed understøtte kommunens
klimamålsætninger. Samtidig medvirker renoveringerne til at sikre bygningernes robusthed over for fremtidige
vejrforhold og reducere risikoen for følgeskader.

Sagens videre forløb
Sagen skal behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Historik
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 6. oktober 2026, punkt 179:
at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet Økonomi.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 6. oktober 2026, punkt 179:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.