3. kvartalsopfølgning 2026 Klima-, Natur- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser det forventede resultat for Klima-, Natur- og Miljøudvalgets drift fordelt på
områder pr. 30. september 2026. Afvigelser på de enkelte områder gennemgås enkeltvis efter skemaet.

Figur 1: Tabel med forventet regnskab og forventede overførsler til 2027 på Klima-, Natur- og
Miljøudvalgets drift fordelt på hovedområder
Drift - skattefinansieret
Grøn Trepart projektet under Natur & Udeliv løber over flere år og 0,5 mio. kr. forventes overført. Dertil
kommer 0,1 mio. kr. vedr. projekt om egeprocessionsspindere, som også løber ind i 2027.
Kystvandråd for Vejle Fjord organiseret i Vand. Projektet kører fra 2025-2027 med forbrug og finansieres af
Styrelsen for Grøn Arealomlægning ved afslutning. Der forventes overført merforbrug på 3,5 mio. kr.
Derudover blev vandafdelingen tildelt LCP midler i 2026 vedr. vandområdeplaner samt håndtering af
terrænnært grundvand på i alt 0,658 mio.kr. hvoraf 0,5 mio. kr. forventes overført og anvendt i 2027. Det
giver en nettooverførsel på - 3 mio. kr.
Industri & Landbrug har et underskud fra 2025 på 0,5 mio. kr. vedr. affaldstilsyn, som ikke nåede at blive
gennemført i 2025. Underskuddet forsøges indhentet i 2026 og 2027. Der forventes overført et underskud
på 0,4 mio. kr. til 2027. Derudover strækker projekt fjernvarmeudrulning sig over flere år, og der forventes
en overførsel til 2026 på ca. 0,65 mio.kr. Samlet betyder det, at der forventes en overførsel til næste år på
0,25 mio. kr.
På Skadedyr forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Det skyldes primært en overførsel fra 2025. Det

tidligere mindreforbrug skyldes, at der siden 2022 har været få rotteanmeldelser, og at der er indgået en
fordelagtig kontrakt. I 2024 er gebyr for rottebekæmpelse nedsat. Mindreforbruget overføres til et
kommende udbud.
Under puljer, biler og projekter ligger bl.a. udvalgets Klimapulje med et budget på 2,5 mio. kr. som
forventes overført til 2027, hvor de nye klimahandlingsplaner er vedtaget og der forventes nye ansøgninger.
Derudover ligger 0,134 mio. kr. til Klimaselskab, som er ved at blive nedlagt. Et evt. restbeløbet opgøres
senere i 2026 og tilbageføres til Klimapuljen.
Der tilføres 0,130 mio. kr. i budget under puljer. Det skyldes at projekt "ændrede indkøbs- og
forbrugsmønstre" er afsluttet og der tilbageføres 95 t.kr. til Klimapuljen.
Grønt Forum forventer at kunne nedbringe overførslen fra sidste år fra 0,5 mio. kr. til 0,4 mio. kr.
Under Klima forventes mindreforbrug vedr. klimaregnskab og risikostyringsplan, som strækker sig over flere
år. Der forventes overført 0,150 mio. kr. til 2027.
Drift - Det brugerfinansierede område

Figur 2: Tabel med forventet regnskab på det brugerfinansierede område
Driftsbidrag til Klimainvestering
Vejle Spildevand har gennem Vejle Kommune optaget lån i KommuneKredit til finansiering af
klimainvesteringer. Vejle Kommune har ingen udgifter hertil, da Vejle Spildevand betaler alle afdrag og
renter. Indtægten fra Vejle Spildevand går gennem Klima-, Natur- og Miljøudvalget på det
brugerfinansierede område, og er vist ovenfor som "Driftsbidrag til Klimainvestering".
Ressourcer & Genbrug
Ressourcer og Genbrug forventes samlet set at overholde budgettet. Der er mindre forskydninger mellem
de enkelte budgetposter, bl.a. som følge af periodisering mellem 2025 og 2026, lavere indtægter fra
producentansvar samt højere behandlingsudgifter på enkelte affaldsfraktioner. Afvigelserne håndteres
inden for områdets samlede budget gennem tilsvarende besparelser på køb og drift af kørende materiel
samt forskning og udvikling.
Anlæg

Figur 3: Tabel med forventet regnskab og overførsel på anlæg
Det skattefinansierede område:
Af et nettobudget på 58,179 mio. kr. inkl. overførsler fra 2025 på 24,47 mio. kr., forventes der overført netto
34,323 mio. kr. i udgift til 2027.
Den forventede anlægsoverførsel bør ses i lyset af, at ca. 67% af det korrigerede budget består af
overførsler og tillægsbevillinger.
De forventede udgiftsoverførsler vedrører primært:
21,8 mio. kr. - Klimatiltag og klimaprojekter
12,6 mio. kr. - Vådområde- og vandplaner
Af større enkeltprojekter kan nævnes:
3 x klimapuljer og stormflodssikring (18,0 mio. kr.) - puljer til kommende klimaprojekter, både
tilpasning og forebyggelse bl.a. rekreativ sti ved Ny Rosborg og Stormflodssikring jf.
stormflodsstrategi.
Mærk Fjorden - (7,0 mio. kr.) - projekt forsinket - forventes færdig i 2027.
Vandløbsspidser i Grejs Å - (2,2 mio. kr.) - projektet er sat delvis i bero grundet området er særlig
beskyttet af EU – er i proces ift. den videre udvikling.
Ovenstående er beskrevet nærmere i noterne til projektoversigten.
For at reducere forventede overførsler, er udgifts/indtægtsbudget udskudt til 2027 med 4,256 mio. kr. (netto
Det brugerfinansierede område
På det brugerfinansierede område forventes overførsel på 3,825 mio. kr. til 2027 på projekt "Genbrugsrum
på 3 genbrugspladser", forsinket grundet miljøgodkendelser.
De enkelte anlægsprojekter ses i bilaget "KNMU Anlæg - Projektoversigt", hvor ændringer af
rådighedsbeløb fremgår. Der er ligeledes et bilag "KNMU Anlæg - Anlægsbevilling", hvor ændringer af de
enkelte anlægsbevillinger fremgår. Disse vil indgå i den videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Høring
Centralt Budget har ingen bemærkninger af Bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering
Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb
Sagen indgår i den samlede sag for 3. kvartalsopfølgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

TEKNIK- OG MILJØDIREKTØREN INDSTILLER,
at 3. kvartalsopfølgning for drift og anlæg godkendes.