På dagsordenen 3. november, Kultur- og Idrætsudvalget, Vejle
Budgetopfølgning 3. kvartal 2026 - Kultur- og Idrætsudvalget
Den løbende budgetopfølgning for drift og anlæg for Kultur- og Idrætsudvalgets område skal fremlægges politisk kvartalvis. 3. kvartals budgetopfølgning omhandler perioden januar - september 2026.
Kort fortalt
- Hvem
- Kultur- og Idrætsudvalget, Vejle Kommune
- Hvornår
- Tirsdag 3. november 2026
- Status
- På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.
Hvad kan du gøre?
- Skriv til politikerne
- Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet tirsdag 3. november 2026. Du finder dem på vejle.dk.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Sagsfremstilling
Med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2026, viser budgetopfølgningen for driften et forventet mindre
forbrug på 16,9 mio. kr., som forventes overført til 2027. Dette fremgår af nedenstående tabel med Kultur- og
Idrætsudvalgets serviceudgifter. I bilaget ses en mere detaljeret opgørelse af serviceudgifterne. Størstedelen af
overførsel er uden for pengeposen og vedrører diverse puljer og projekter med ekstern finansiering.
Beløbet der forventes overført til 2027 vil være 10,5 mio. kr. mindre end sidste års overførsel. Der er flyttet
0,932 mio. kr. mellem udvalg, som vedr. rengøring Kulturhuset Engen med -0,018, drift af Egtved Pigens
Verden med 0,48 mio. kr. lokallønsmidler 0,417 mio. kr. og overdragelse af bygningen Ved Vandværket 3 0,053
mio. kr.
Størstedelen af overførslen ligger uden for pengeposen og vedr. VejleMuseerne med 2 mio. kr. vedr. udstillinger
og udgravningsprojekter, Staben med 8,5 mio. kr. som vedr. Eventpulje og øvrige puljer.
Modsat tidligere, så er forventningen nu, at Vejle Musikteater ender året i et minus på 1,3 mio. kr. Baggrunden
er flersidet, men blandt andet et dårligt salg til Rock i Byparken er en af årsagerne. Der er igangsat et arbejde
med at se på 2027 og hvordan man kan dække det minus, man tager med over i det nye budgetår.
Anlægsområdet forventes at overføre 23,6 mio. kr. som vedr. Nørup, Skibet og Gormshallen, Bygningen og
investering i studiemiljø, Bibliotek/Kulturhus/Musikskole, samt fremtidig opdatering af Vejle Musikteaters
trækværk.
Økonomi
Høringssvar:
Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.
Klima og resiliensvurdering
Ingen bemærkninger.
Sagens videre forløb
Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget, og indgår derefter i Byrådets behandling af 3. kvartals
budgetopfølgning.
Indstilling
KULTUR- OG SUNDHEDSDIREKTØREN INDSTILLER,
at 3. kvartals budgetopfølgning godkendes og indgår i den samlede sag til Økonomi- og Erhvervsudvalget
og Byrådet.
Kilde: Vejle Kommune, Kultur- og Idrætsudvalget, dagsorden fra mødet tirsdag 3. november 2026, punkt 4. Læs den originale sag hos kommunen.