3. kvartalsopfølgning 2026 på Seniorudvalgets område

Sagsfremstilling

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren
udarbejdes en 3. kvartalsopfølgning med data baseret på 31. august 2026 for både drift og anlæg.
Budgetopfølgningen for 3. kvartal for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.
I de seneste budgetforlig er Seniorudvalget tildelt hhv. 43 mio. kr. fra 2024 og 19,2 mio. kr. fra 2025, til den
demografiske udfordring. Seniorudvalgets råderum er de seneste år dermed øget indenfor pengeposen. Der er
sket en genopretning af Seniorområdet som følge af handleplanen for Senior "Tæt På". Etablering af
sygeplejeklinikker, medicindispensering, ændring af arbejdsgange, procedure og dokumentationspraksis, samt
ny distriktsstruktur og faste teams.
Opfølgning på serviceudgifter - drift
Budgetopfølgningen for 3. kvartal, baseret på data pr. 31. august 2026, viser for Seniorudvalget et mindre
forbrug inden for pengeposerne på 33,3 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2025 på 44,3 mio. kr.
Mindre forbruget (33,3 mio. kr.) svarende til 3,0% af det korrigeret budget på 1.108.257 mio. kr.
Uden for pengeposerne forventes der et mindre forbrug på 71,2 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra
2025 på 71,5 mio. kr. Heraf et mindre forbrug på Investeringspuljen på 6,9 mio. kr.
Budgetopfølgningen for 3. kvartal viser dermed samlet et forventet mindre forbrug på 104,5 mio. kr. Det er
isoleret for 2026 et merforbrug på 11,3 mio. kr.
På Seniorområdet og især i Distrikterne ved borgere i eget hjem, er der en kontinuerlig stigende efterspørgsel
på særligt sygeplejeindsatser, hvor der sker en gradvis opgaveforskydning fra Region til Kommune. Ligeledes
er der en øget kompleksitet hos borgerne. Dette gør at området følges tæt.
Budgetopfølgningen for 3. kvartal er baseret på gennemgang med de enkelte ledere, og en samlet vurdering af
det forventede forbrug for resten af 2026. Budgetopfølgningen for 3. kvartal er udarbejdet på baggrund af
forbruget pr. 31. august 2026, og ledernes viden om eventuelle fratrædelser, deres forventede tiltag, forventet
vikardækning, samt et gennemsnit af forbruget de sidste tre år.
I det følgende gennemgås udvalgte dele af den samlede budgetopfølgning mere detaljeret.

merforbrug (-)
mindre forbrug

Korrigeret
Forventet Forventet
budget
resultat
resultat
Forventet
Årsregnskab 2026 inkl.
inkl.
inkl.
forbrug
flytninger
overførsel overførsel
mellem
Halvårs
3. kvartal
udvalg

Forskel
mellem
Isoleret
halvårs
Note
kvartal

Indenfor
pengeposen
Plejecentre

Distrikter

Myndighed

Mellemkommunal
og Friplejehjem

IT systemer og
stab

Kompetencecenter
Velfærd

Andet

BUM

Demografi

I alt indenfor

Hjælpemiddeldepot

Udenfor
pengeposen
Senior

Øvrige

I alt udenfor

Total

Investeringspulje
Total

Tabel 1 Forventet resultat 2026 på serviceudgifter opdelt i pengeposer
Ad 1: Senior
Plejecentre:

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2026 viser et mindre forbrug på 2,5 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug
fra 2025 på 7,3 mio. kr. Mindre forbruget er svarerende til 0,47% af korrigeret budget.
Plejecentrene oplever en øget kompleksitet hos borgerne, opgaveflytning fra Region til Kommune samt
accelererede udskrivninger fra sygehusene. Derudover er der på flere plejecentre rekrutteringsudfordringer.
Udviklingen følges tæt og i dialog med den enkelte leder ved de månedlige budgetopfølgninger.

Distrikterne:

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2026 viser et mindre forbrug på 3,4 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug
fra 2025 på 4,3 mio. kr. Mindre forbruget er svarende til 0,98% af korrigeret budget.
I forbindelse med budgetopfølgningen på de enkelte distrikter, har der været fokus på at optimere driften. Det
er primært med fokus på sygeplejen i forhold til anvendelse af klinikker, skærmbesøg, ensretning af
arbejdsgange og dokumentation.
Derudover er der fokus på fortsat implementering af Ældreloven og de nye arbejdsgange og procedurer som
den har medført. Samtidig oplever distrikterne en stigning i antallet af borgere, der skal have sygepleje, øget
kompleksitet hos borgerne, opgaveflytning fra Region til Kommune samt accelererede udskrivninger fra
sygehusene. Distrikterne oplever ligeledes rekrutteringsudfordringer.
Udviklingen følges tæt og i dialog med den enkelte leder ved de månedlige budgetopfølgninger.
Hjælpemiddeldepotet:

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2026 viser et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug
fra 2025 på 0,3 mio. kr.
Hjælpemiddeldepotet oplever også de accelererede udskrivninger fra sygehusene, idet de oplever en stigende
efterspørgsel på akutkørsler,
hvor hjælpemidlerne bringes ud til borgerne med kort varsel, samt en stigning i behovet for APV-hjælpemidler.
Ad 2: Myndighed

Myndighed består af bl.a. områderne personlig pleje og praktisk bistand, træning, døv/blinde og hjælpemidler.
Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2026 viser et mindre forbrug på 1,7 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug
fra 2025 på 7,2 mio. kr.
Myndighed oplever fortsat en stor efterspørgsel på hjælpemidler. Ligeledes er der øget udgifter til ekstra
normering på plejecentrene, plejevederlag samt §83 ydelse til borger i anden kommune.
Ad 3: Øvrige
Det mellemkommunale område og Friplejehjem:

Borgere, der er visiteret til en plejebolig i Vejle Kommune, har frit valg og kan vælge en plads i en anden
kommune eller på et friplejehjem, som efterfølgende betales af Vejle Kommune.
Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2026 viser et mindre forbrug på 3,3 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug
fra 2025 på 11,1 mio. kr.
Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i de borgere, der i dag er på plejecenter i anden kommune, på
friplejehjem eller er fra anden kommune med ophold i Vejle. Der er foretaget et skøn for til- og afgang af ikke
kendte borgere i resten af 2026, samt for ændringer af kendte borgere i resten af 2026.
IT-systemer og stab:

Området indeholder udgiften til det personale, der understøtter Seniorområdet direkte med adm. opgaver.
Derudover er udgiften til IT-systemer etc. indeholdt her.

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2026 viser et mindre forbrug på 2,2 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug
fra 2025 på 2,4 mio. kr.
Kompetencecenter Velfærd:

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2026 viser et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug
fra 2025 på 0,6 mio. kr.
Andet:

Området indeholder bl.a. tomgangshusleje vedr. Smidstrupparken og Velfærdsmagasinet. Derudover
indeholder "andet" også midlertidig placering af puljemidler etc. inden udmøntning.
Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2026 viser et forventet mindre forbrug på 1,8 mio. kr. inkl. det overførte
mindre forbrug fra 2025 på 1,0 mio. kr.
Bum

Bestiller-udfører-model (BUM) anvendes som afregningsmodel fra Myndighed til de udekørende distrikter.
Tallene viser den forventede afregning fra Myndighed til distrikterne.
Demografi:

Der er centralt afsat en pulje til demografiske udfordringer, hvor der forventes et mindre forbrug på 17,6 mio. kr.
inkl. det overførte mindre forbrug fra 2025 på 10,2 mio. kr.
Midlerne kommer dels fra midler fra de seneste budgetforlig til demografi, samt effekten af besparelser
godkendt i 2023 og 2024.
Ad 4: Senior udenfor pengeposer

Budgetposter uden for pengeposerne er karakteriseret ved, at forbrug kan disponeres på tværs af regnskabsår,
og ofte er disponeret til konkrete tiltag. Derfor er udgangspunktet, at det skal ses særskilt når det vurderes, om
et udvalg har budgetbalance i driften.
Faldforebyggelse:

Projektet Faldforebyggelse forventer et mindre forbrug på 0,4 mio. kr.
Faste teams i hjemmeplejen:

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2026 viser et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. Projektet er eksternt
finansieret og varer til og med 2027. Merforbruget i år dækkes af tilskuddet for næste år.
Elevområdet:

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2026 viser et forventet mindre forbrug på 48,6 mio. kr. inkl. det overførte
mindre forbrug fra 2025 på 41,3 mio. kr.
Solgaven:

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2026 viser et forventet mindre forbrug på 0,5 mio. kr. inkl. det overførte

merforbrug fra 2025 på 0,9 mio. kr. Institutionen er selvejende, hvorved de selv skal finde kompenserende
besparelser for at skabe økonomisk balance.
Kompetencecenter Velfærd:

Projektet "Mentorfunktion til bedre praktik og overgange til job" forventer ved budgetopfølgningen for 3. kvartal
2026 at gå i balance.

§ 18 midler udmøntes i november/december for det kommende år. Midler der ikke anvendes af tilbudsmodtager
betales tilbage til Vejle Kommune til fornyet disposition det efterfølgende år.
Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2026 viser et forventet mindre forbrug på 0,9 mio. kr. Mindre forbruget
vedrører primært "Forsøg med fællesspisning".
Øvrige:

Uden for pengeposen består ud over ovenstående også af midler til bl.a. Kvalitetsløft af ældreplejen, Kræftplan
V, Tilbagelevering af køretøjer 2026, Internt vikarkorps 2026, Sygefraværsprojekter i driften 2026, Den ældre
medicinske patient mv. I alt et mindre forbrug på 14,1 mio. kr.
Ad 5: Investeringspulje

Der er i alt tilført Seniorudvalgets område 35 mio. kr. ud af de i alt afsatte 50 mio. kr. i Investeringspuljen. I 2026
er det korrigeret budget 24,3 mio. kr. Det forventede forbrug er 17,4 mio. kr. og dermed forventes et mindre
forbrug i 2026 på 6,9 mio. kr.
Flytninger mellem udvalg

Fra HR til Seniorudvalgets område flyttes 2.312.684 kr. i 2026, faldende til 1.774.291 kr. i 2027 og frem.
Flytningen vedrører lokallønsmidler.
Fra Teknisk Udvalg til Seniorudvalgets område flyttes 41.707 kr. i 2026, stigende til 445.987 kr. i 2027 og frem.
Flytningen vedrører central rengøring.
Fra Seniorudvalgets område til Teknisk Udvalg flyttes 5.007 kr. i 2026. Flytningen vedrører energibesparelse
på Gartnerhuset.
Fra Voksenudvalgets område til Seniorudvalgets område flyttes 75.046 kr. i 2026. Flytningen vedrører
lønregulering for de SOSU elever, der er overdraget.
Øvrige korrektioner
Færdigbehandlede patienter og hospice

Som konsekvens af overdragelse af opgaver fra kommunen til regionen jf. Sundhedsreformen, samt placering
efter styringsansvar, flyttes 4,5 mio. kr. i 2027 og frem fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til
Seniorudvalget til færdigbehandlede patienter og hospice.
Anlæg

Der skal jf. styringsprincipperne foretages en opfølgning på anlæg ved alle ordinære budgetopfølgninger.
Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2026 viser en forventet overførsel til 2027 på 8,5 mio. kr.

Udspecificering af overførslerne på de enkelte projekter, fremgår af bilag 2.
Ændring af anlægsbevilling for anlægsprojektet Kong Gauers Gård fremgår af bilag 3.
Høring Central Budget

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb
Sagen indgår i den samlede sag til Økonomi- og erhvervsudvalget og Byrådet.

Deltager i sagens behandling
Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger punktet.

Indstilling

VELFÆRDSDIREKTØREN INDSTILLER,
at Seniorudvalget anbefaler, budgetopfølgningen for 3. kvartal 2026 indgår i den samlede sag til
Økonomi- og erhvervsudvalget og Byrådet
at der i alt flyttes 4,5 mio. kr. fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Seniorudvalget til
færdigbehandlede patienter og hospice fra 2027 og frem