Implementering af budget 2027-2030

Baggrund

Byrådet vedtog den 8. oktober 2026 budgettet for 2027-2030. Hermed fremlægges
implementering på Børne- og Familieudvalgets område til beslutning.
Driftsreduktioner

Implementeringen af driftsreduktionerne sker administrativt.

Driftsudvidelser

BFdr-001 sker administrativt.
BFdr-002 af budgetteksten fremgår, at forvaltningen skal udarbejde oplæg til nedsættelse af
belastningsgraden til 3,50 inden for Børne- og Familieudvalgets egen økonomiske ramme.
Udgiften er 1,999 mio. kr. uden forældrebetaling og 1,632 mio. kr. med forældrebetaling.
Forvaltningen kan pege på tre modeller:
Model A med forældrebetaling og indenfor eget budget
Midler fra dagplejens andel af gammel pulje til "Mere pædagogisk personale i dagtilbud" og
"Provenue fra skolestruktur 2016" samlet 475.000 kr. Derudover falder antallet af børn i § 80
(private pasningsordninger) mere end demografireguleringen, så der kan anvises 950.000 kr.
herfra (svarende til 10 pladser mindre). Det svarer til en belastningsgrad på ca. 3,54.
Forældrebetalingen vil stige med ca. 120 kr. om måneden i 11. måneder
Bodel B uden forældrebetaling og indenfor eget budget
Midler fra dagplejens andel af gammel pulje til "Mere pædagogisk personale i dagtilbud" og
"Provenue fra skolestruktur 2016" samlet 475.000 kr. Derudover falder antallet af børn i § 80
(private pasningsordninger) mere end demografireguleringen, så der kan anvises 950.000 kr.
herfra (svarende til 10 pladser mindre). Det svarer til en belastningsgrad på ca. 3,58 uden
forældrebetaling.
Bodel C uden forældrebetaling og med en tillægsbevilling
Midler fra dagplejens andel af gammel pulje til "Mere pædagogisk personale i dagtilbud" og
"Provenue fra skolestruktur 2016" samlet 475.000 kr. Derudover falder antallet af børn i § 80
(private pasningsordninger) mere end demografireguleringen, så der kan anvises 950.000 kr.
herfra (svarende til 10 pladser mindre). Der søges om en tillægsbevilling på 574.000 kr. fra 1.
januar 2026. Det svarer til en belastningsgrad på 3,50 uden forældrebetaling.
Forvaltningen anbefaler løsning A, da det er indenfor udvalgets eget budget, og det er med
forældrebetaling (+ 120 kr. om måneden i 11 måneder), da det er en reel og varig forbedring af
dagplejens driftssituation. Ændring af forældrebetalingen, der ikke vedtages i forbindelse med
budgettet, kan tidligst ske 3 måneder efter byrådets beslutning, hvilket vil sige fra 1. marts

BFdr-003 sker administrativt.
BFdr-005 implementeres som en del af den igangværende organisationsændring i Børne- og
Familierådgivningen. To rådgiverstillinger fra projekt "Faglige Hop" permanentgøres og der
opnormeres med ekstra juridisk bistand.
BFdr-007 Aalestrup Skole har ansøgt om 100.000 kr. til igangsættelse af klubtilbud fra 1.
januar 2027 med to ugentlige åbningsdage. Forvaltningen anbefaler, at denne ansøgning
imødekommes. De resterende midler afventer, om der indkommer yderligere ansøgninger.
BFdr-008 sker administrativt.
BFdr-009 sker i forbindelse med udmøntning af budget til skolerne for 2027. De ekstra midler
er givet fra 1. august 2027 og frem (se vedhæftede bilag).
BFdr-010 medtages som et led i arbejdet med udvikling af tilbudsviften i Familiehuset.

Anlæg

BFan-001 prioritering sker på udvalgets møde den 1. december 2026
BFan-002 prioritering sker på udvalgets møde den 1. december 2026
BFan-004 planlægningsarbejdet er i gang.
BFan-005 afventer at Aars Skole har et fuldt finansieret projekt.

Forventet konsekvens
At budgettet implementeres på Børne- og Familieudvalgets område.

Organisering og kommunikation
Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag
Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan
Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i
Børne- og Familieudvalget, dog Byrådet hvis udvalget vælger model A eller C under
dagplejen.

Indstilling

1. at Model A vælges i forhold til BFdr-002.
2. at merudgiften regnes ind i forældrebetalingen, så forældrebetalingen i Dagplejen
stiger med 120 kr. fra 1. marts 2027. Denne del sendes videre til Byrådet.
3. at ansøgningen om klubtilbud fra Aalestrup Skole fra 1. januar 2026 imødekommes.
4. at orienteringen i øvrigt tages til efterretning.