Beslutningssag - Ændring af Musikskolens takstblad

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i møde den 27. maj besluttet at sende sagen retur til fornyet behandling i Udvalget
for Kultur, Idræt og Foreninger, idet flere kommunalbestyrelsesmedlemmer har stillet spørgsmål til, hvorledes
finansieringen på Musikskoleområdet er sammensat. Beslutning og bilag fra mødet den 27. maj er vedhæftet
sagen.

Med baggrund i Vordingborg Musikskoles aktuelle økonomi anmoder Musikskolen og Musikskolens bestyrelse
om, at der ændres på fire betalinger i forhold til det gældende takstblad, der blev behandlet og vedtaget på
møde i Kommunalbestyrelsen i oktober 2025.
Fag
Babybongo 0-12 måneder
(4 perioder af 2. mdr.)
Sammenspil og kor (10 rater)
Voksenundervisning (10 rater)
Voksenkor (10 rater)

Gældende
pr. rate
115 kr. pr. periode

Fra 1. august 2026
pr. rate
200 kr. pr. periode

Gebyrfri
500 kr. pr. måned
115 kr. pr. måned

50 kr. pr. måned
600 kr. pr. måned
150 kr. pr. måned

Takstændringerne vil træde i kraft fra august 2026 for skoleåret 2026/2027.
Takstændringernes forventes med fuld effekt fra budget 2027 at øge Musikskolens indtægter med ca. 100.000
kr.
Sammensætningen af Musikskolens budget:
Indtægter

Deltagerbetaling
Instrumentleje
Statsrefusion
Indtægter ved salg af undervisning til eksterne samarbejdspartnere
Diverse entréer ved koncerter
Diverse indtægter fra booking af musik til eksterne arrangementer

Udgifter

Personale
Tjenestekørsel
IT/ Administration
Undervisningsmidler og reparationer
Personale og møder
Markedsføring
Koncerter
Elevaktiviteter

Statsrefusion
Statsrefusion udregnes på baggrund af lønninger og kørselsudgifter.

Refusionsprocenten er i 2026 13,40 % - i alt 1.025.060 kr.
Heraf afsættes 71.000 kr. til Prins Jørgens Garde (13,40 % af Gardens budgetterede lønudgifter.)
Der er ikke andre former for tilskud.
På det seneste møde i Økonomiudvalget blev der spurgt ind til, om der blev overført driftsmidler fra det gamle
amt, Dette er ikke tilfældet.
Undervisning 0-25 år
Indtægten fra deltagerbetalingen for de 0-25 årige udgør ca. 1.500.000 kr.
De samlede løn- og driftsudgifter i Musikskolen omhandler de 0-25 årige.
Undervisning 25+ år
Økonomien for Musikskolens undervisning for 25+ årige er overskudsgivende. Der er 128 elever fordelt på 7
hold.
Deltagerbetaling: 345.000 kr
Lærerlønsudgifter: 318.229 kr.
Overskud på voksenundervisningen isoleret set udgør 26.771 kr.

Økonomi

Musikskolens øvrige indtægtsmuligheder: takster, billetsalg ifm. forårs- og julekoncerter samt booking til
eksterne arrangementer mm. indgår alle i overvejelserne omkring Musikskolens plan for genopretning af
økonomien.
Herudover er der iværksat nedskæring af timetal for undervisere samt nedskæringer på aktiviteter uden for
den almene undervisning, for at få bragt balance i budgettet.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at

taksterne sættes op pr. 1. august 2026 jfr. ovenstående skema

at

taksterne indarbejdes i takstbladet.

Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Foreninger den 2. juni 2026
Fraværende: Ingen
Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. juni 2026
Fraværende: Ingen
Indstillingen anbefales.
Martin Graff Jørgensen og Camilla W. Bro deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2026
Fraværende: Brit Skovgaard (A), Karina Nerup Foss (V), Søren Hansen (O)

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

• Beslutningssag - Ændring af Musikskolens takstblad
• Ekstra bilag til ØU om takster på musikskolen ny forslag