Beslutningssag - Budget 2027-2030 - 1. behandling

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger det administrative oplæg til Budget 2027 med overslagsår 2028-2030 inkl. det
foreløbige budgetmateriale. Oplægget til budgettet og materialet er også blevet præsenteret
på Kommunalbestyrelsens temamøde om budgettet den 19. august 2026.
I det administrative budgetforslag er der taget højde for demografireguleringen (ældre, skole og dagtilbud),
reguleringer til budgettet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2027-2030, samt tekniske
korrektioner. Disse ændringer til budgettet er beskrevet i budgetmaterialet i bilagene til sagen,. Derudover er
de politisk vedtagne ændringer til bilag nr. 2-4.
budget 2026 og overslagsår indarbejdet.
Administrationen har forud for fremlæggelsen af budgetforslaget foretaget en kvalificering af de eksisterende
budgetrammer/serviceniveau og den forventede udvikling i udgifter og indtægter, med henblik på at vurdere,
om der er nogle ubalancer mellem disse. Som følge af denne kvalificering foreslås det at udvide udvalgenes
driftsbudgetter med 52,3 mio. kr. Dette er ligeledes beskrevet yderligere i budgetmaterialet, bilag 5.
Balancen i budgetforslaget til 1. behandlingen er følgende:
t.kr.
Balancen ved
opstart
Ændringer
Balancen ved
budgetseminaret
d. 19. august

- = kasseforøgelse; += kasseforbrug
Ændringerne henviser til hhv. ny indtægtsprognose, tekniske ændringer, L&C samt Administrative
kvalificeringer.
På anlægssiden fremlægger administrationen et bruttoanlægsprogram på 124,4 mio. kr. Anlægsprogrammet
bygger på det eksisterende anlægsprogram for 2027-2030 og de vedtagne principper for anlægsstyring.
Administrationen har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om særtilskud efter §16 på 90 mio. kr. Svaret
på ansøgningen forventes ultimo august 2026. Vordingborg Kommune modtog til budgetåret 2026 35 mio. kr.
Budgetoplægget til 1. behandlingen overholder de overordnede mål i Politik for Økonomi, som er følgende:

Likviditet

Mål
Min. 160 mio. kr.
Tilstræbes at udnytte den fulde
anlægsramme fra KL. Politisk råderum min.
80 mio. kr./år
2.500-5.000 kr. pr. borger

Gældsafvikling

Budgetlægges med nettoafdrag

Resultat af ordinær drift
Anlæg

Budgetoplæg 2027 til 1. behandling
124,4 mio. kr. (brutto)

Opfyldt (hvis vi har beregningen pr. b
prognosen pr. 31.12.27, så tilføjer vi d
Nettoafdrag på 37,9 mio. kr.

Budgetoplægget til 1. behandlingen overholder ligeledes de service- og anlægsrammer, der er udmeldt fra KL
for 2027. Rammerne og budgetoplægget fremgår af nedenstående tabel.

Serviceramme
Anlægsramme (brutto)

Udmeldt fra KL
134,8 mio. kr.

Budgetoplæg 2027 til 1. behandling,
124,4 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at

forslag til Budget 2027-2030 oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling

Beslutning i Økonomiudvalget den 3. september 2026
Fraværende: Brit Skovgaard (A)
Opdateret bilag med bemærkninger fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status var udsendt inden
mødet.
Konservative Folkeparti og Danmarksdemokraterne inviteres til at overvære udvalgets afsluttende behandling
af forslag til budget 2027 og de flerårige budgetforslag på Økonomiudvalgsmødet den 30. september 2026.
Borgmesteren oplyste, at den officielle høringsfrist er fra den 3. til den 16. september 2026.
Oplyste videre at fristen for aflevering af politiske ændringsforslag er mandag den 28. september 2026 kl.
Økonomiudvalget ønsker at få udarbejdet et forslag til skrivelse til KL's bestyrelse vedr. KL's håndtering og
udmelding om servicerammens størrelse etc. Forslaget forelægges Kommunalbestyrelsen på møde den 16.
september 2026.
Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 16. september 2026
Der vedlægges forslag til skrivelse til KL's bestyrelse vedr. udmelding om den tekniske serviceramme for

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. september 2026
Beslutningen vil foreligge til mødet

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16. september 2026
Fraværende: Ingen

Der forelå indstilling fra Økonomiudvalgets møde den 16. september 2026 således;
"Udvalget drøftede forslag til skrivelse til KL´s bestyrelse. De på mødet afgivne bemærkninger indarbejdes i
forslaget og tilrettet forslag forelægges Økonomiudvalget på mødet den 30. september 2026".
Borgmesteren oplyste, at fristen for indsendelse af politiske ændringsforslag er fastsat til mandag den 28.
september 2026 kl. 08.00.
Høringssvar vil blive udsendt fredag den 18. september 2026.
Forslag til budget 2027-2030 oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Bilag

• Bilag 1.1 Teknisk Administrativt Budgetoplæg
• Bilag 1.2 Administrativt Budgetoplæg 2027-2030
• Bilag 2 - Tekniske Korrektioner 2027-2030
• Bilag 3 - Lov- og Cirkulæreprogram 2027-2030
• Bilag 4 - Demografiregulering 2027-2030
• Bilag 5 - Administrativ kvalificering 2027-2030
• Bilag 6 - Foreløbige budgetbemærkninger 2027-2030
• Bilag 7.1 - Foreløbige takster 2027-2030
• Bilag 7.2 - Takstblad for lystbådehavne 2027
• Bilag 7.3 - Takstblad for erhverv 2027
• Bilag 8 - Investeringsoversigt 2027-2030
• Bilag 9 - Kend din kommune 2026
• Indkomne forslag fra Budgetblog 2027-2030
• Bemærkninger fra Lokaludvalg og personalemøder med MED-status - Budget 2027
• Sager oversendt til budgetforhandlinger 2027
• Udkast til brev til KL's bestyrelse vedrørende udmelding af den tekniske serviceramme 2027