Beslutningssag - Forslag til ny puljestruktur samt retningslinjer

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt og Foreninger skal drøfte og tage stilling til et forslag til en ny puljestruktur på kultur-,
idræts- og foreningsområdet. Formålet er at skabe en mere enkel, gennemsigtig og strategisk puljestruktur,
der i højere grad understøtter udvalgets politiske målsætninger, styrker kvaliteten af de støttede aktiviteter og
projekter samt effektiviserer administrationen af puljerne.
Forslaget omfatter en sammenlægning af flere eksisterende puljer, justering af kriterier samt indførelse af faste
ansøgningsrunder.
Forslaget tager afsæt i et ønske om at skabe en mere strategisk og sammenhængende anvendelse af
puljemidlerne. Den nye struktur skal understøtte udvalgets strategi, reducere overlap mellem puljerne samt
sikre, at midlerne i højere grad anvendes til aktiviteter og projekter med tydelig værdi for borgere,
lokalsamfund og kommunen som helhed. Arbejdet bygger blandt andet på principper om strategisk retning,
kvalitet frem for kvantitet, tydelige kriterier, bedre ressourceanvendelse og enklere ansøgningsprocesser.
Administrationen foreslår følgende ændringer:
• Kultur- og Eventpuljen samt Aktivitetspuljen (som indeholder midler til Åben Skole) samles i én fælles
Aktivitets- og Eventpulje.
• Talentpuljen nedlægges som selvstædig pulje. Udvalget kan hvert år vælge, at afsætte en økonomisk
ramme fra Aktivitets- og Eventpulje, som specifikt skal understøtte talentudvikling.
• Facilitetspuljen styrkes ved at fordoble puljens økonomiske ramme til ca. 500.000 kr. årligt.
Finansieringen sker ved overførsel af midler fra Talentpuljen til Facilitetspuljen.
For den nye Aktivitets- og Eventpulje foreslås kriterier om, at aktiviteterne understøtter udvalgets strategi, har
en tydelig målgruppe, er lokalt forankrede og er organisatorisk, juridisk og økonomisk bæredygtige. Samtidig
foreslås en tydeligere afgrænsning af, hvilke udgifter, der kan dækkes.
Ydermere foreslås det, at ansøgninger op til og med 30.000 kr. ikke kræver medfinansiering, at ansøgninger
mellem 30.001 - 60.000 kr. kræver minimum 25 % medfinansiering og til sidst, at ansøgninger over 60.000 kr.
kræver minimum 50 % medfinansiering.
For Facilitetspuljen foreslås et fortsat fokus på udvikling og forbedring af de fysiske rammer inden for kultur-,
idræts- og foreningsområdet, herunder renovering, energiforbedringer og indkøb af nødvendigt
aktivitetsudstyr.
Som led i den nye struktur foreslås det endvidere , at der indføres faste ansøgningsrunder for både Aktivitetsog Eventpuljen og Facilitetspuljen.
Administrationen vurderer, at faste ansøgningsrunder styrker det politiske overblik og skaber mere
gennemsigtighed for ansøgerne. Samtidig reducerer det dog også fleksibiliteten for både udvalg og ansøgere.
Administrationen foreslår derfor at kombinere faste ansøgningsfrister med løbende ansøgningsfrist gældende
for ansøgninger på beløb til og med 30.000 kr. Det foreslås samtidig, at disse ansøgninger behandles
administrativt.
Til dette formål afsætter udvalget hvert år en økonomisk ramme i både Aktivitets- og Event-puljen og
Facilitetspuljen. Administration foreslår, at rammerne afsat til administrative behandlinger af ansøgninger på til
og med 30.000 kr. sættes til 500.000 kr. for Aktivitets- og Eventpuljen og 150.000 kr. i Facilitetspuljen i 2027.

Administrationen foreslår, at de 3 årlige ansøgningsfrister til Aktivitets- og Eventpuljen 2027 er:
• Søndag den 22. november 2026 - behandles på udvalgets møde i januar 2027
• Søndag den 4. april 2027 - behandles på udvalgets møde i maj 2027
• Søndag den 22. august 2027 - behandles på udvalgets møde i september 2027
Administrationen forestår, at de 3 årlige ansøgningsfrister til Facilitetspuljen 2027 er:
• Søndag den 3. januar 2027 - behandles på udvalgets møde i februar 2027
• Søndag den 25. april 2027 - behandles på udvalgets møde i juni 2027
• Søndag den 19. september 2027 - behandles på udvalgets møde i november 2027
Forslag til ansøgningsfrister tager højde for ansøgernes behov for at kunne søge puljerne hen over året og at
sikre en jævn fordeling af sagsbehandling på de 2 puljer.
Vælger udvalget at reservere en økonomisk ramme til talentudvikling, fremlægger administrationen forslag til
kriterier for tildeling på møde i januar 2027.
Økonomiske bemærkninger
Forslaget indebærer, at Talentpuljen nedlægges, og at midlerne omprioriteres til en styrkelse af
Facilitetspuljen. Forslaget er således som udgangspunkt udgiftsneutralt inden for den eksisterende samlede
puljeramme. For den nuværende Facilitetspulje gælder, at midlerne typisk er opbrugt i første halvår. Også
Talentpuljen udmøntes fuldt ud hvert år, ofte tidligt på året.
Det samlede økonomiblik for 2027 ser således ud:
Kultur- og Eventpuljen - ikke disponerede midler 2027

Aktivitetspuljen - ikke disponerede midler 2027
Ny Aktivitets- og Eventpulje - ikke disponerede midler

Facilitetspuljen - ikke disponerede midler 2027

Talentpuljen - ikke disponerede midler 2027

Ny Facilitetspulje

Det bemærkes, at der i 2027 allerede er bevilget knap 1,7 mio. kr. fra Kultur- og Eventpuljen til Signaturevents
og flerårige bevilliger fx til DBU Velfærdsalliancen og Frivillig Fredag . Disse er derfor allerede fratrukket
opgørelsen overfor.
I forbindelse med budgetaftalen for 2027-2030 er Aktivitetspuljen forhøjet med henholdsvis 1 mio. kr. frie
midler og 1. mio. kr. til Royal Run. I ovenstående oversigt er de ekstra 1 mio. kr. frie midler indregnet.
I Bilag 1 og 2 findes administrationens forslag til nye retningslinjer for de 2 puljer.

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der i budget 2027 resterer et ikke disponeret beløb i Kultur-og
Eventpuljen på 1.044.427 kr., i Aktivitetspuljen resterer et ikke disponeret beløb 2.175.303 kr., og i
Talentpuljen og Facilitetspuljen resterer et ikke disponeret beløb i hver pulje på 259.323 kr. pr. 8. oktober

Indstilling

Administrationen indstiller,
at

forslaget til ny puljestruktur samt retningslinjer gældende fra budget 2027 godkendes

at

forslag til ansøgningsfrister for 2027 godkendes

at

der afsættes en økonomisk ramme på 500.000 kr. i Aktivitets- og Eventpuljen 2027 til
administrative bevillinger

at

der afsættes en økonomisk ramme på 150.000 kr. i Facilitetspuljen 2027 til administrative
bevillinger

at

udvalget drøftet, hvorvidt der skal reserveres en økonomisk ramme til talentudvikling.

Bilag

• Bilag 1 - Forslag til retningslinjer Aktivitets- og Eventpuljen november 2026
• Bilag 2 - Forslag til retningslinjer for Facilitetspuljen november 2026
• Bilag 3 - Nuværende retningslinjer for Kultur og Eventpuljen
• Bilag 4 - Nuværende retningslinjer for Aktivitetspuljen
• Bilag 5 - Nuværende retningslinjer for Facilitetspuljen
• Bilag 6 - Nuværende retningslinjer for Talentpuljen