Beslutningssag - Budgetopfølgning pr. 30. september - Udvalget for Social, Ældre og Sundhed

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 viser et samlet merforbrug på Udvalget for Social, Ældre og
Sundhed på 9,1 mio. kr.
Det forventede merforbrug på udvalgets område fordeler sig med forventet merforbrug på Ældreliv og
Rehabilitering på 12,1 mio. kr., mindreforbrug på Psykiatri og Handicap på 2,6 mio.kr. og mindreforbrug på
Sundhed på 0,4 mio. kr.
Ældreliv og Rehabilitering
Ældreliv og Rehabilitering forventer et samlet merforbrug på 12,1 mio. kr. Merforbruget kommer primært fra
mellemkommunale afregninger med 12,1 mio. kr., afregning for hospice og liggedage for færdigbehandlede
borgere m.m. med 2,1 mio. kr. samt øget forbrug til levering af mad til borgere med med 2,1 mio. kr.
Forventningen er opgjort på baggrund af en række forudsætninger, som indeholder væsentlige usikkerheder
og spænder over et samlet merforbrug på mellem 10,2 og 17,6 mio. kr. Usikkerhederne vedrører særligt
forventet forbrug under distrikterne og de mellemkommunale afregninger.
Opfølgning på budgetforudsætningerne ved budgetopfølgning 2 viste et forventet merforbrug på 11,4 mio. kr.
og med et spænd på mellem 11,3 og 19,6 mio. kr. For opfølgning på forudsætningerne for forventede udgifter
på Ældreliv og Rehabilitering henvises til vedlagte bilag.
Psykiatri og Handicap
Center for Psykiatri og Handicap forventer et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Forventningen indeholder
overførsel og anvendelse af mindreforbrug fra 2025 på 2,5 mio. kr. Det følger af, at det overførte
mindreforbrug er knyttet til det takstfinansierede område, og derfor skal disponeres inden for rammeaftalen på
det specialiserede social- og undervisningsområde.
Forventningen rummer fortsat usikkerhed på myndighedsområdet, som skyldes:
• Hjemløsereformen samt antal borgere på krisecentre
• Ukendt tilgang af nye borgere eller tidligere afgang blandt eksisterende borgere.
Sundhed
Sundhedsområdet forventer et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr.
Mindreforbruget kan henføres til mindreforbrug på Tandplejen på 0,2 mio. kr., og mindreforbrug på
Fagsekretariat for Sundhed. Forventningen er på niveau med opfølgningen pr. 30. juni 2026.
Budgetomplacering mellem politikområder
Budget til det samlede rusmiddelområde går på tværs af Team Rusmidler - Unge og Familier på
sundhedsområdet samt Team Rusmidler - Voksne på Psykiatri og Handicap. Budgetterne til de to afdelinger
blev fastlagt i forbindelse med omorganiseringen og flyttet i de tekniske korrektioner i forbindelse med budget
2026-2029. Takstberegningerne for 2027 giver grundlag for at revidere fordelingen af udgifter til læger,
således at der flyttes 152.890 kr. fra politikområde Sundhed til politikområde Psykiatri og Handicap for 2027 og
fremefter. Budgettet flyttes, så de følger den faktiske fordeling af udgifterne mere præcist.
Lov- og Cirkulæreprogram
Som følge af økonomiaftalen for 2027 skal der ske en række justeringer i kommunernes økonomi, som er
afledt af Lov- og Cirkulæreprogrammet. I nedenstående skema fremgår vedtagne lovændringer, som alle har

en effekt i 2026 for Udvalget for Social, Ældre og Sundhed, og som ikke var kendt og indarbejdet i budgettet
for 2026. Dette er i overensstemmelse med tidligere års beslutninger om at regulere for ændret lovgivning i
igangværende budgetår.
Politikområde
Sundhed
Sundhed
Ældreliv og
Rehabilitering
Psykiatri og
Handicap
Ældreliv og
Rehabilitering

Meropgave samt henvisning til Lovog Cirrkulæreprogrammet
Nyt dobbeltdiagnosetilbud for børn og
unge med misbrug og psykisk lidelse
(Aktstykke 36)
Kræftplan V - Bedre hjælp til børn med
svær overvægt (Aktstykke 37)
Kræftplan V - Basal Palliation
(Aktstykke 37)
Løft og udvidelse af kapaciteten i
socialpsykiatrien (Aktstykke 59)
Reduktion af egenbetaling for
kommunal madlevering (Aktstykke 23)

Administrativ enhed

Center for Børns Trivsel
og Sundhed

Center for Børns Trivsel
og Sundhed
Træning og
Rehabilitering

Vordingborg
Madservice

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
Bevillingsønske
Drift
Drift

Konto
Økonomiske konsekvenser af Lov- og
Cirkulæreprogrammet
Præcisering af fordeling af budget på
rusmiddelområdet (Psykiatri og
Handicap)

Finansiering
Kassebeholdning
Drift

Økonomiske konsekvenser af Lov- og
Cirkulæreprogrammet
Præcisering af fordeling af budget på
rusmiddelområdet (Sundhed)

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat,
da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at

budgetopfølgning pr. 30. september 2026 for Udvalget for Social, Ældre og Sundhed tages til
efterretning

at

omplacering af budget på 152.890 fra politikområde Sundhed til politikområde Psykiatri og
Handicap, godkendes for 2027 og frem

at

der gives en tillægsbevilling på 2.863.315 kr. i 2026 vedr. Lov- og Cirkulæreprogrammet til
Udvalget for Social, Ældre og Sundhed, som finansieres af midtvejsreguleringen for 2026 fra
staten.

Beslutning i Udvalget for Social, Ældre og Sundhed den 3. november 2026
Fraværende: Ingen

1. og 2. at tiltrådt.
3. anbefales.

Bilag

• Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Ældreliv og Rehabilitering
• Handleplan 2026 Ældreliv og Rehabilitering - 30. september 2026
• Budgetopfølgning - sundhed
• Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Psykiatri og Handicap_0510