Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingskontrol for drift pr. 31.03.2026

Sagsfremstilling

I henhold til de økonomiske procedurer for 2026 udarbejdes den første bevillingskontrol pr. 31.
marts 2026.
Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger:
Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), som udvalget selv er
bemyndiget til at foretage
Tillægsbevillinger, drift, med påvirkning af kassebeholdningen
Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
Tillægsbevillinger anlæg.

Denne sag omhandler driften.
Børn og Kulturforvaltningen har, i samarbejde med Budgetenheden, foretaget en vurdering af
det økonomiske resultat pr. 31. marts 2026 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i
den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og
rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.
På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et korrigeret budget til serviceudgifter på 135,62
mio. kr. med et forbrug pr. 31. marts 2026 på 44,85 mio. kr., hvilket svarer til en
forbrugsprocent på 33,1%.
Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen pr. 31. marts 2026 på Kultur- og
Fritidsudvalgets område er, at budgettet forventes, overholdt i 2026.
Der forventes et mindreforbrug på Folkeoplysningsområdet på 0,1 mio. kr. mens der forventes
et tilsvarende merforbrug på 0,1 mio. kr. på andre fritidsrelaterede aktiviteter.
Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 3 bevillingskontrolsager vedrørende driften
(bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Derudover vedlægges Noter til
tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg (bilag B2). Endelig vedlægges en økonomisk
oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 30. september 2025 (bilag i4).

Økonomi og afledt drift
Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0):
Tomgangsdrift af Lavgade 30 - Museum Sønderjylland:
Byrådet har den. 25. marts 2026 besluttet at købe lavgade 30, til Museum Sønderjylland.
Bygningen har af et samlet etageareal på 5.936 m2.
Aabenraa Kommune afholder udgiften til afledt drift indtil ombygningsfasen går i gang. Museum

Sønderjylland afholder driftsudgifterne efter ibrugtagning. Der udarbejdes senere en aftale med
Museum Sønderjylland om afholdelse af driftsudgifter under ombygningen.
Der tilføres 0,180 mio. Kr. fra Økonomiudvalget ved 1. bevillingskontrol til afledt drift i 2026 af
Lavgade 30. Ved bevillingskontrollen pr. 30/9 opgøres de faktiske udgifter i 2026 til afledt drift
samt de evt. fremadrettede udgifter som skal finansieres.
Reguleringen på 0,180 mio. kr. tilføres Kultur- og Fritidsudvalget fra puljen til afledt drift.
Tabel 1. Oversigt over de ansøgte tillægsbevillinger/rammekorrektioner (i 1.000 kr.):
Emne (modpost udvalg)

Tomgangsdrift af Lavgade 30 - (Fra ØU)

I ALT

+ = budgetforhøjelse/tillægsbevilling og - = budgetreduktion/negativ tillægsbevilling

Sagen afgøres i
Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,
at ansøgningerne om tillægsbevillinger, i 2026, jf. ovenstående tabel 1, finansieret af
andre udvalg/ (netto 0), godkendes.

Beslutning

Anbefalet godkendt.