Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingskontrol for anlæg pr. 31.03.2026

Sagsfremstilling

Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2026 behandles i to selvstændige sager. Én sideløbende sag,
der vedrører driften, og nærværende sag, der vedrører anlæg.
Børn og Kulturforvaltningen har vurderet de igangværende anlægsprojekter, og i den
forbindelse udarbejdet den i bilag A2 vedlagte beskrivelse af status på hvert enkelt
anlægsprojekt, herunder en vurdering af, hvornår de enkelte anlægsprojekter forventes
afsluttet, og hvorvidt budgetterne hertil overholdes.
På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et korrigeret anlægsbudget på 174,27 mio. kr.
med et forbrug pr. 31. marts 2026 på 7,049 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 4%.
Anlægsbudgettet er fordelt på 19 anlægsprojekter, hvoraf 13 anlægsprojekter forventes
afsluttet i 2026. De resterende 6 anlægsprojekter forventes videreført til 2027.
Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen pr. 31. marts 2026 på Kultur- og
Fritidsudvalgets område er, at der samlet set forventes et mindreforbrug på 78,12 mio. kr. i
2026 som overføres i forbindelse med regnskabet.
Der er et mindreforbrug på 0,168 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet “Løbebane Sport og
Kulturcentrum, Tinglev” som foreslås tilført puljen til opsamling af mer/-mindreforbrug under
Økonomiudvalget i en særskilt sag.
Vedrørende anlægsprojektet ”Nedrivning af Barak 80 Frøslev” blev der i forbindelse med
budgetforliget for 2025 afsat 0,7 mio. kr. Vurderingen af omkostningerne ved nedrivning af
barak 80, blev foretaget på baggrund af tidligere opgaver af samme omfang, men nye regler for
håndteringen af affald, har medført at nedrivningsopgaver er blevet væsentlig dyrere.
Der forventes et merforbrug på 0,800 mio. kr., som foreslås finansieret via puljen til opsamling
af mer-/mindreforbrug under Økonomiudvalget i en særskilt sag.
Der er et mindreforbrug på 0,061 mio. kr. på Anlægstilskud Museum Sønderjylland 2026 som
foreslås tilført puljen til opsamling af mer/-mindreforbrug under Økonomiudvalget i en særskilt
sag.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,
at den vedlagte statusbeskrivelse pr. 31. marts 2025 for de enkelte anlæg tages til
efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.