Administrationsudgifter i budget 2027-2030 som følge af økonomiaftalen for 2027

Sagsfremstilling

I denne sag lægges det op til, at der træffes beslutning om håndtering af administrativ
besparelse som følge af økonomiaftalen for 2027.
I økonomiaftalen, som KL indgik med Regeringen den 18. juni 2026, fremgår det, at aftalen
bygger videre på sidste års aftale og servicerammen løftes med i alt 3,3 mia. kr. i 2027. Heri
indgår samtidig igen en forudsætning om, at der omprioriteres kommunale udgifter til
administration for 257 mio. kr. i 2027 og frem. Det er op til den enkelte kommune at
frigøre/omprioritere ressourcerne på baggrund af, hvad der giver mening efter lokale forhold.
Besparelsen udgør 2,470 mio. kr. årligt for Aabenraa Kommune.
Aabenraa Kommune fik i 2023 udarbejdet en analyse af udgifterne til administration og ledelse.
Analysen viste, at udgifterne til central administration lå under sammenligningskommunernes
gennemsnit og at en betydelig del af de administrative udgifter er placeret i den decentrale
administration, herunder at de decentrale lønudgifter ligger over gennemsnittet for
sammenligningskommunerne. Analysen viste også, at Aabenraa Kommunes udgifter til øvrig
drift er noget højere end i sammenligningskommunerne.
Den administrative besparelse har de tidligere år været udmøntet efter 2 modeller:
Model 1: Den centrale administration og decentrale administration bidrager med hver 50% af
reduktionen, svarende til 1,235 mio. kr. årligt. Den centrale administration udmønter sin andel
gennem besparelser og giver dermed et øget råderum til prioritering på 1,235 mio. kr. Den
decentrale administration udmønter gennem omprioriteringer og tilpasning af de administrative
ressourcer.
Model 2: Den centrale administration og decentrale administration bidrager med hver 50% af
reduktionen, svarende til 1,235 mio. kr. årligt gennem omprioriteringer og tilpasning af de
administrative ressourcer.
Model 1 er anvendt i 2024 og 2025. Model 2 er anvendt i 2026.
Staben foreslår, at den administrative omprioritering i budget 2027-2030 udmøntes efter model
Alternativet til de 2 modeller er en samlet rammereduktion på 2,470 mio. kr. på alle
administrative udgifter.
Der er samlet set udmøntet varige besparelser i den centrale administration på i alt 3,5 mio. kr.
som følge af de økonomiaftalerne for 2024 og 2025. Hertil kommer yderligere besparelser på
jobcenterets drift i 2026 på 3,7 mio. kr. stigende til 8,3 mio. kr. i 2027 og 9,4 mio. kr. i
efterfølgende år som følge af opgavebortfald og besparelseskrav.

Økonomiudvalget fik på mødet den 16. juni 2026 en afrapportering om status på arbejdet med
udmøntning af administrative besparelser i budget 2026.

Sagen afgøres i
Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller,
at besparelsen i økonomiaftalen for 2027 på i alt 2,470 mio. kr. vedrørende administrative
udgifter udmøntes i budget 2027-2030 med udgangspunkt i model 2, hvor den centrale
administration bidrager med 50% og hvor den decentrale administration bidrager med
50%, som realiseres inden for de eksisterende rammer gennem omprioritering og
tilpasning af administrative ressourcer.

Beslutning

Godkendt.
Afbud: Kurt Asmussen (S).