Social- og Seniorudvalgets bevillingskontrol pr. 30. september 2026, drift

Sagsfremstilling

I henhold til de økonomiske procedurer for 2026 udarbejdes årets anden detaljerede
bevillingskontrol pr. 30. september 2026.
Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger:
Omplaceringer inden for eget udvalg (netto 0)
Tillægsbevillinger drift med påvirkning af kassebeholdningen
Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
Tillægsbevillinger anlæg.

Denne sag vedrører Social- og Seniorudvalgets drift.
Social & Sundhed har i samarbejde med Budget foretaget en vurdering af det økonomiske
resultat pr. 30. september 2026 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er foretaget en
vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.
Den overordnede konklusion er, at budgettet forventes overholdt.
Social & Sundhed har i samarbejde med Budget foretaget en vurdering af det økonomiske
resultat pr. 30. september 2026 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er foretaget en
vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.
På udvalgets område er der et korrigeret budget 2026 til serviceudgifter på 1.250,7 mio. kr. og
et forbrug på 71,5% pr. 30. september 2026. På overførselsudgifterne er der et korrigeret
budget 2026 på 1,487 mio. kr. og et forbrug pr. 30. september på -14,2%.
Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 3 bevillingssager vedr. driften (bilag i1) og
bemærkninger til oversigten (bilag i2). Herudover vedlægges noter med status på de enkelte
politikområder (bilag i3), noter vedr. tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen (T2)
samt noter vedr. tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (B2). Der
vedlægges forventet regnskab på de aftalestyrede enheder (bilag i7), endelig vedlægges en
økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 30. september 2025 (bilag i4).

Økonomi og afledt drift
Social- og Seniorudvalget har pr. 30. september 2026 et korrigeret budget på 1.250,7 og et
forbrug på 894,003 mio. kr.
Tabel 1, budgetomplaceringer indenfor eget udvalg
Visitation og Understøttelse

Senior

Sundhed

Kommunal finansiering

Sundhed

I alt

Tabel 2, tillægsbevillinger drift med påvirkning af kassebeholdningen

Visitation og Understøttelse, SDE

Visitation og Understøttelse, handicapkørsel

Senior, SOSU-uddannelsen

I alt

Tabel 3, tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)

Sundhed, Mad & Måltider

Sagen afgøres i
Social- og Seniorudvalget

Indstilling

Social & Sundhed indstiller,
at der godkendes omplaceringer indenfor Social- og Seniorudvalget jf. tabel 1, og
at der godkendes tillægsbevillinger med finansiering via kassebeholdningen jf. tabel 2.
at der godkendes tillægsbevillinger med finansiering af andre udvalg/bevillingsområder jf.
tabel 3.