Social- og Seniorudvalgets bevillingskontrol pr. 30. september 2026, anlæg

Sagsfremstilling

Social- og Seniorudvalgets bevillingskontrol pr. 30. september 2026 behandles i to
selvstændige sager. En sag der vedrører udvalgets drift og en sag, der vedrører anlæg.
Social & Sundhed har i samarbejde med Budget vurderet de igangværende anlægsprojekter
og i den forbindelse udarbejdet bilag A2, der beskriver status på de enkelte anlægsprojekter,
herunder en vurdering af, hvornår de enkelte anlægsprojekter forventes afsluttet, og hvorvidt
budgetter hertil forventes overholdt.
Bevillingerne forventes overhold på alle anlægsprojekter.
Der er 8 anlægsprojekter på Social- og Seniorudvalgets område, hvoraf 2 projekter er
afsluttede eller forventes afsluttet i 2026.
Der søges om overførsel af 17,4 mio. kr. til 2026 som følge af betalingsforskydninger
vedrørende projekter, hvor der ikke kommer flere udgifter i 2026. Betalingsforskydninger på de
øvrige igangværende anlægsprojekter vil blive overført i forbindelse med
regnskabsafslutningen for 2026 i marts 2027.

Økonomi og afledt drift
Social- og Seniorudvalget har pr. 30. september 2026 et korrigeret anlægsbudget på 22,14
mio. kr. og et forbrug på 1,534 mio. kr.
Resultatet af bevillingskontrollen fremgår af tabel 1.
Tabel 1

Mad & Måltider, køleanlæg og nødgenerator

Forundersøgelser ROK og plejeboliger

Nyt ROK, døgnrehabilitering

Hjemmeplejen Tinglev, nye lokaler Bella Visti

Lokaler til Hjemme- og Sygeplejen, Bylderup Bov

Plejehjemmet Kirketoften, Løjt Kirkeby

Hærvejshuset

Kirkepladsen 3A-F, istandsættelse

I alt

+=budgetforhøjelse/tillægsbevilling og -=budgetreduktion/negativ tillægsbevilling

Sagen afgøres i
Social- og Seniorudvalget

Indstilling

Social & Sundhed indstiller,
at den vedlagte statusbeskrivelse på 30. september 2026 tages til efterretning, og
at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på 17,4 mio. kr. samt en
tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 17,4 mio. kr. i 2027, der finansieres af likvide midler
jf. tabel 1.