Teknik- og Landdistriktsudvalgets bevillingskontrol for anlæg pr. 30. september 2026

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at der træffes beslutning om ansøgning af tillægsbevillinger til
anlæg, i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2026. Dette er årets anden
bevillingskontrol, og den behandles i to selvstændige sager. Én sideløbende sag, der vedrører
driften, og nærværende sag, der vedrører anlæg.
Forvaltningen Plan, Teknik & Miljø har vurderet de igangværende anlægsprojekter, og i den
forbindelse udarbejdet den i Bilag A2 vedlagte beskrivelse af status på hvert enkelt
anlægsprojekt, herunder en vurdering af, hvornår de enkelte anlægsprojekter forventes
afsluttet, og hvorvidt budgetterne hertil overholdes.
Bevillingerne forventes overholdt på alle anlægsprojekter.
Der er i alt 28 igangværende anlægsprojekter, på Teknik- og Landdistriktsudvalgets område,
hvoraf seks forventes afsluttet i 2026.
Der søges om overførsel af et rådighedsbeløb på i alt 18,200 mio. kr. til 2027, som følge af
betalingsforskydninger vedrørende projekter, hvorpå der ikke kommer flere udgifter i
indeværende år. Betalingsforskydninger på øvrige igangværende anlægsprojekter overføres
ved regnskabsafslutningen i marts måned.

Økonomi og afledt drift
Teknik- og Landdistriktsudvalgets har pr. 30. september 2026 et korrigeret anlægsbudget på
104,513 mio. kr. og et forbrug på 30,745 mio. kr.
I alt otte projekter forventes afsluttet i 2026. De resterende 20 projekter forventes overført til
Udviklingspulje Kliplev forventes afsluttet med et mindreforbrug på 3,651 mio. kr. Restmidlerne
søges overført til anlægsprojektet Områdefornyelse Kliplev – Rum for fællesskab i en særskilt
sag. Der kan hjemtages 3,316 mio. kr. i statsrefusion på projektet i 2026 som tilføres puljen til
opsamling af mer-/mindreforbrug på anlæg jævn før særskilt sag.
Skolevænget 33 forventes afsluttet med et mindreforbrug på 0,550 mio.kr., hvoraf 0,2 mio. kr.
placeres i en pulje til afslutningsarbejder ved regnskabsafslutningen, mens 0,350 mio. kr.
tilføres puljen til opsamling af mer-/mindreforbrug.
Bilag AP1 giver et overblik over mindreforbruget på de anlægsprojekter, der tilføres
anlægspuljen.
Der søges på denne baggrund om en negativ tillægsbevilling i 2026 på 3,666 mio. kr., som
kan tilføres puljen til opsamling af mer-/mindreforbrug under Økonomiudvalget, hvilket
behandles i en særskilt enkeltsag.

Resultatet af bevillingskontrollen pr. 30.9.2026 fremgår af tabel 1 nedenfor.
Tabel 1:
Projekt

TB i

TB i

Områdefornyelse Kliplev - Rum for fælleskab

Øget kvalitetsstandard Hærvejen

I ALT

RK i

RK i

+ = budgetforhøjelse/tillægsbevilling og - = budgetreduktion/negativ tillægsbevilling

Indstilling

Plan, Teknik & Miljø indstiller,
at den vedlagte statusbeskrivelse pr. 30. september 2026 for de enkelte anlæg tages til
efterretning, og
at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på 18.200 mio. kr. samt
en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2027, der finansieres af de likvide midler, jf.
ovenstående tabel 1.