Teknik- og Landdistriktsudvalgets bevillingskontrol for drift pr. 30. september 2026

Sagsfremstilling

I henhold til de økonomiske procedurer for 2026 udarbejdes årets anden detaljerede
bevillingskontrol pr. 30. september 2026, og i denne sag lægges der op til at
bevillingskontrollen vedrørende drift for Teknik- og Landdistriktsudvalget godkendes.
Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger:
• Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), som udvalget selv
er til at foretage
• Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
• Tillægsbevillinger anlæg.
Denne sag omhandler driften.
Forvaltningen Plan, Teknik & Miljø har, i samarbejde med Budgetenheden, foretaget en
vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2026 i forhold til drifts- og
anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle
tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov, samt finansiering heraf.
Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen på Teknik- og Landdistriktsudvalgets
område er, at budget 2026 forventes overholdt.
På udvalgets område er der et korrigeret budget til serviceudgifter på 199,349 mio. kr., og det
samlede forbrug udgør pr. 30. september 130,544 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på
Forbruget pr. 30. september følger generelt det forventede niveau på tværs af
politikområderne. Forbrugsprocenterne varierer fra 53 % til 78 %, mens Natur og Miljø som
tidligere år har en forbrugsprocent over 100 % som følge af indtægter vedrørende statsligt
medfinansierede 3-partsprojekter. På Kollektiv Trafik forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.
som følge af periodemæssige forskydninger, og der søges derfor om overførsel til 2027 til
færdiggørelse af buslommer. På Turisme er forbruget lavere end budgetteret, primært som
følge af et mindreforbrug på Hærvejsprojektet. Derudover følger områderne overordnet det
budgetterede aktivitetsniveau.
Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 3 bevillingskontrolsager vedrørende driften
(bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Derudover vedlægges note tillægsbevilling
finansieret af andre udvalg (bilag B2) og note til tillægsbevillingsansøgninger, med påvirkning
af kassebeholdning (bilag T2), samt note til budgetomplaceringer inden for eget
udvalg/bevillingsområde (bilag i3). Endelig vedlægges en økonomisk oversigt over
udvalgsområdets resultat pr. 30. september 2026 (bilag i4).

Økonomi og afledt drift

Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde:
Der søges om omplacering af 0,200 mio. kr. inden for politikområdet Kollektiv Trafik fra busdrift
(kategori 3) til Barsøfærgen (kategori 1) pr. 30. september 2026.
Omplaceringen sker som følge af stigende vedligeholdelsesudgifter til færgen og
landingsanlæggene, der kan henføres til anlæggenes alder.
Tabel 1. Oversigt over de interne omplaceringer (i 1.000 kr.):
Område

Kollektiv Trafik: Busdrift

Kollektiv Trafik: Barsøfærgen

I ALT

+ = budgetforhøjelse/tillægsbevilling og - = budgetreduktion/negativ tillægsbevilling
Tillægsbevillinger, drift, med påvirkning af kassebeholdningen:
Der søges om overførsel af i alt 2,8 mio. kr. fra 2026 til 2027 vedrørende igangværende
aktiviteter under campingpladser, turisme og kollektiv trafik.
Overførslen vedrører planlagte vedligeholdelses- og forbedringsarbejder på Loddenhøj
Camping, implementering af den turistpolitiske redegørelse samt etablering af nye buslommer
og stoppesteder i forbindelse med omlægning af de regionale busruter. Aktiviteterne er
igangsat, men som følge af tidsmæssige forskydninger forventes dele af arbejdet først
gennemført i 2027.
Tabel 2. Oversigt over de ansøgte tillægsbevillinger/rammekorrektioner (i 1.000 kr.):
Emne

Campingpladser

Turisme - Implementering af turistpolitisk
redegørelse

Kollektiv Trafik - Buslommer

I ALT

+ = budgetforhøjelse/tillægsbevilling og - = budgetreduktion/negativ tillægsbevilling
Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0):
Der søges om en tillægsbevilling på 0,227 mio. kr. til Økonomiudvalget vedrørende DUTkompensation som følge af genbesøget af vandområdeplanerne 2021-2027. Budgettet er
fejlagtigt placeret under Teknik- og Landdistriktsudvalgets og søges derfor overført til
Økonomiudvalget.
Tabel 3. Oversigt over de ansøgte tillægsbevillinger/rammekorrektioner (i 1.000 kr.):

Emne (modpost udvalg)

Genbesøg af vandområdeplanerne

I ALT

+ = budgetforhøjelse/tillægsbevilling og - = budgetreduktion/negativ tillægsbevilling

Sagen afgøres i
Teknik- og Landdistriktsudvalget.

Indstilling

Plan, Teknik & Miljø indstiller,
at omplaceringer inden for Teknik- og Landdistriktsudvalgets egen bevillingsramme (netto
0), i 2026 – 2030, jf. ovenstående tabel 1, godkendes,
at ansøgningerne om tillægsbevillinger, i 2026 – 2030, jf. ovenstående tabel 2, finansieret
af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0), godkendes, og
at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2026 – 2030, jf. ovenstående tabel 3, der tilføres
Økonomiudvalgets likvide midler, godkendes.