Nordsjællands Brandvæsen: Budget 2027-30

Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsen skal i henhold til samordningsaftalens vedtægter §11 fremlægge
beredskabets budget samt budgetoverslag i overensstemmelse med kommunernes
budgetvejledninger til endelig godkendelse hos de deltagende kommuners
kommunalbestyrelser/byråd.
Der skelnes mellem budgetforslag til det kommunale beredskab (Beredskabsområdet) og
budgetforslag til de tilkøbte serviceydelser (Serviceområdet), som Nordsjællands Brandvæsen
udbyder til primært ejerkommunerne, herunder basispakkens serviceydelser.
Budgetforslaget er videreført fra Budget 2025, hvori der blev indarbejdet
• ny fordelingsnøgle mellem ejerkommunerne på myndighedsområdet,
• den nuværende RBD 2025-28
• resultatet af aftalen om basispakker på serviceområdet.

Budgetforslag for det kommunale beredskab 2027-2030
Tabel A. Budget 2027-2030 for beredskabsområdet
Budgetgrundlag i 1.000
kr.

Allerød

Rudersdal

Hørsholm

Fredensborg

NSBV i alt

Note: R2025 og budgetter er i faste priser i 2026-niveau.

Budgetforslag for serviceområdet 2027-2030

Tabel B. Budget 2027-2030 for serviceområdet
Budgetgrundlag i 1.000 kr.

Vagtcentralen

Kørselstjenesten

Servicevagt

Kursusvirksomhed

Håndildslukker

Hjælpemiddeldepot i
Allerød

Hjælpemiddeldepot i
Nærum

Hjælpemiddeldepot i
Fredensborg

Brandkadetter

NSBV i alt

Note: R2025 og budgetter er i faste priser i 2026-niveau.

Nordsjællands Brandvæsens budget for 2027 fremskrives i forhold til 2025 med KL’s
gennemsnitlige skøn for pris- og lønudvikling for kommunerne ifølge det fælleskommunale
beredskabs vedtægter §11, stk. 3.
Den senest udmeldte fremskrivningsprocent for 2027 er på 3,2% (marts 2026).

KL kan stadig nå at justere fremskrivningsprocenten inden kommunernes vedtagelse af budget
2027, og dermed kan også brandvæsenets budget 2027 tilsvarende ændres.

Beskrivelse af grundlagt for budgetforslag 2027-2030 for de to områder (Beredskab og
Service) uddybes i de følgende afsnit.

Beredskabsområdet
I tabel A vises en oversigt over kommunernes budgetgrundlag til det kommunale beredskab for
Regnskab 2025, Budget 2026 og Budgetforslag 2027-2030.

I oversigten fremgår budgettet (baseret på det oprindelige budgetgrundlag, regnskab 2013)
samt de besluttede tillægsbevillinger vedr. RBD 2022 og RBD 2025. Budgettet justeres en

smule i 2026 på grund af ekstraordinære omkostninger i forbindelse med implementeringen af
den nuværende RBD. Nogle af dem bortfalder i 2027.

Beredskabet står over for markante forandringer, som i de kommende år kan medføre både
operationelle og økonomiske konsekvenser for kommunale redningsberedskaber som
Nordsjællands Brandvæsen. Det stigende pres skyldes en kombination af nye lovkrav,
klimaforandringer, grøn omstilling samt behovet for modernisering.

De ændringer, som forventes de kommende år har afsæt i følgende områder, men er endnu
ikke afklarede:

Udskiftning af køretøjer
Nordsjællands Brandvæsen er i disse år ved at udskifte en del af sit nuværende materiel. Der
er fortsat flere køretøjer af ældre dato, som er utidssvarende både hvad angår arbejdsmiljø og
klima.
Udskiftning af brandvæsnets materiel er en kontinuerlig proces, som gennemføres i
overensstemmelse med den løbende opdaterede investeringsplan. Brandvæsenets
investeringsplan påvirkes af betydelige prisstigninger på nyt materiel.
Finansieringen af køretøjerne sker gennem leasingaftaler i Kommuneleasing, og det må
forventes at brandvæsenets udgifter til finansiering af materiel vil stige betragteligt de
kommende år.
For nærværende finansieres en del af stigningen i et vist omfang gennem salg af brugte
køretøjer, ligesom en del anskaffelser er skubbet nogle år længere ud i fremtiden. De fleste
køretøjer finansieres over en 10 års leasingkontrakt, men flere aftaler de kommende år
forventes at blive etableret med en længere løbetid, der vil medvirke til at dæmpe stigningen i
de samlede finansieringsomkostninger.

Serviceområdet
Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den
enkelte kommunes særskilte forvaltninger. Budgetterne for 2027-2030 vil variere fra år til år i
takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede
virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv over årene, hvilket betyder, at
der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på,
eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv.
I henhold til Nordsjællands Brandvæsens budgetproces koordineres det med de kontraktuelle
samarbejdspartnere hvilke forventninger, der er til næste års aktivitet. Det sker i løbet af martsapril, hvor modtagere af ydelserne anmodes om at give en tilbagemelding vedr. eventuelle
reduktioner, tilføjelser eller andre afvigelser. Hvis ydelsesmodtagerne ikke angiver afvigelser,
lægges automatisk indeværende års forventning ind i budgettet for de kommende år.
Med etableringen af basispakken, hvor ejerkommunerne forpligter sig til på forhånd faste

leverancer på serviceydelserne vedr. Vagtcentralen, Servicevagten, Kursus- og
lukkervirksomheden blev der for år 2025 og 2026 udarbejdet et budgetgrundlag for hver
ydelse.
Budgetgrundlaget for alle serviceydelserne blev fastholdt for implementeringsårene 2025 og
For budget 2027 er der gennemført en evaluering på aktiviteter og udarbejdet en genberegning
af budgetgrundlaget for den kommende budgetperiode. I den forbindelse er reguleringer i
forhold til aktiviteter eller andre budgetforudsætninger genberegnet på baggrund af vedtagne
modeller for budgetgrundlag, regulering samt afregning. Afregningsmodellerne er udarbejdet
og godkendt af ejerkredsens økonomiforvaltninger og direktører. Ændringer i budget for de fire
ydelser er et udtryk for denne genberegning, hvor der har været mindre justeringer i forhold til
budgetforudsætninger for hhv. vagtcentralen og slukkervirksomheden, der primært dækker
over yderligere udgifter til IT-licenser. For så vidt angår servicevagten sker en reduktion, der
dækker over en faldende aktivitet. Kursusvirksomheden fastholder budgetniveauet fra 2025 og
2026 med forventning om at indsatsen for at uddanne medarbejdere i førstehjælp inden for
især ældre & omsorg samt skole & dagtilbuds områderne, får større opmærksomhed og
afvikles som forventet.

Hjælpemiddeldepoterne er også en del af basispakken, men her har der ikke været ændringer i
forhold til de nuværende budgetter.
Depotet i Allerød fortsætter foreløbig som selvstændig enhed, men driften varetages af ansatte
fra depotet i Nærum. Andelen af budgetgrundlaget for depotet i Allerød evalueres på lige fod
med de øvrige hjælpemiddeldepoter med henblik på skabe balance mellem Allerød Kommunes
betaling til depotet og depotets driftsudgifter.

I Kørselstjenesten lægges der ikke op til budgetændringer for den kommende budgetperiode til
trods for merforbrug på området i 2025. Den primære årsag til dette merforbrug dækkede over
langtidssygefravær, som er håndteret, men hvor effekten først slår igennem i 2026.

Administrationens forslag
Beredskabskommissionen indstiller:
-at budgettet for 2027-2030 på det samlede kommunale beredskab, jf. tabel A samt budget på
den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B godkendes i kommunalbestyrelsen/byrådet.

Beslutning

Tema
Byrådet skal med denne sag godkende budgettet for 2027-2030 på det samlede kommunale
beredskab på baggrund af indstilling fra Beredskabskommissionen.

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen

ØKONOMIUDVALGET 2026-2029 DEN 20-08-2026
Økonomiudvalget indstiller til byrådet:
-at budgettet for 2027-2030 på det samlede kommunale beredskab, jf. tabel A samt
budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B godkendes.