Anlægsregnskab for Lillerød Børnehus

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte første gang budget til anlægsprojektet med budgetforliget for 2020-27, hvor der
indgik følgende baggrund for projektet:
Økonomiudvalget har besluttet, at Lillerød Børnehus flytter fra udtjente bygninger til istandsatte
lokaler i den gamle indskolingsafdeling på afdeling Lillerød. Derved samles børnene i
nyindrettede lokaler i den tidligere indskolingsbygning, der bedre understøtter en moderne
pædagogisk praksis. Der afsættes samlet 15 mio. kr. i 2020 og 2021 til dette.
Som det fremgår af vedhæftede regnskabsskema, har der efterfølgende været en række
justeringerne til budgettet, så det ved projektets afslutning udgjorde i alt 31,6 mio. kr.
Anlægsprojektet har været forsinket bl.a. som følge af, at byrådet på sit møde den 25. august
2022 besluttede at udskyde ombygningen af Lillerød Børnehus med henvisning til stigende
byggepriser og et behov for at styrke kommunens likviditet. Det indgik i beslutningen, at den
planlagte samling af Lillerød Børnehus blev forskudt med løbende indfasning til og med 2026.
Hertil kommer, at projektet har stødt på en række uforudsete udgifter, herunder en retsligt tvist
med rådgiver som følge af mangelfuld rådgivning vedrørende bl.a. brandsikring.
Alle udgifter og indtægter har nu været afholdt på projektet, og der kan derfor aflægges
anlægsregnskab med et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som tilføres kassen.

Øvrige udgifter afholdt til Lillerød Børnehus
Ud over de anlægsudgifter, der er afholdt som led i dette anlægsregnskab, har der været
afholdt anlægsudgifter for 1,6 mio. kr. til Lillerød Børnehus i et tidligere anlægsprojekt;
Kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet. Der er aflagt særskilt anlægsregnskab herfor til
Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget i januar og februar 2025, og i den forbindelse
traf Børne- og Skoleudvalgets følgende beslutning på udvalgsmødet den 28. januar:
”Udvalget indstiller regnskabet godkendt i Økonomiudvalget.
Når der aflægges byggeregnskab for den samlede ombygning af Lillerød Børnehus, ønsker
udvalget præciseret anvendelsen af midler fra byggevedligeholdelsespuljen i forbindelse med
hele ombygningen af Lillerød Børnehus”.
Forvaltningen kan nu opgøre de samlede udgifter fra bygningsvedligeholdsbudgettet til
renovering af Lillerød Børnehus til i alt 4.525.000 kr. Baggrunden for udgifterne er, at der i

forbindelse med udførelsen blev konstateret en række bygningsmæssige forhold, der skulle
udbedres/renoveres, selvom de ikke var indeholdt i ombygningsprojektet. Det blev derfor
besluttet, at vedligeholdelsesmidler skulle bruges til at opretning af disse bygningsmæssige
forhold.
Vedligeholdelsesmidler er således anvendt til at oprette konstruktioner der var i ringere stand
end forventet, bl.a. er der etableret nyt terrændæk i den gamle inspektørbolig mod
Frederiksborgvej, hvor der i dag er produktionskøkken. Dertil var der behov for tilstrækkelig
brandsikring mod 1. sal, hvor Det Åbne Hus har kontorer. Derfor er etageadskillelse og
rørgennemføringer opgraderet, så de overholder gældende krav til brandsektionering.
De samlede udgifter til renovering og ombygning af Lillerød Børnehus fra de to
anlægsprojekter samt bygningsvedligeholdsbudgettet udgør således i alt 37,6 mio. kr.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering
Anlægsbevilling (netto): 31.572.319 kr.
Anlægsudgift (netto): 31.450.163 kr.
Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreudgift på 122.156 kr. som tilbageføres til
kassen i forbindelse med årsafslutningen.

Behandling i Børne- og Skoleudvalget 11. august 2026

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget, og at
Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af sagen også får en redegørelse for
principperne for brug af vedligeholdelsespuljen i forbindelse med anlægssager.

Beslutning

Tema
Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for Lillerød Børnehus godkendt i
Økonomiudvalget.

Kompetence
Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.