Budget 2027-2030 - Anlæg

Indstilling

Direktionen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget tager orientering om forslag til justeret
anlægsbudget for 2027-2030 til efterretning.

Beslutningstema
Anlægsbudget for 2027-2030.

Sagsfremstilling

Jf. den godkendte budgetprocedure skal direktionen udarbejde forslag til et justeret
anlægsbudget for 2027-2030. Forslaget inkl. beskrivelse af ændringer forelægges
Økonomiudvalget i juni. Fagudvalgene orienteres herom i forbindelse med augustmøderne.
Direktionen skal i tillæg hertil udarbejde overblik over mulige nye anlægsprojekter, dels
nyopståede presserende anlægsprojekter i forhold til driften, dels forslag der understøtter
allerede vedtagne politikker m.v.
Det oprindelige anlægsbudget for budgetperioden 2027-2030 er på i alt 248,608 mio. kr. Der er
efter vedtagelsen af budget 2026-2029 fremrykket følgende beløb til henholdsvis 2025 og
Beredskab: Fremrykning af 0,750 mio. kr. fra 2027 til 2026 (Jf. BY d. 27.5.2026)
Belysning cykelstier Ø.Ringvej og Holmehave: 2,0 mio. kr. fra 2029 til 2026 (Jf. BY d.
Bygningsvedligeholdelse, Pilehaveskolen: Fremrykning af 2,250 mio. kr. fra 2027 til
Terrariet Vissenbjerg: Fremrykning af 1,250 mio. kr. fra 2029 til 2025 (Jf. BY d.
Kabelpark, Arena Assens: Fremrykning af 1,5 mio. kr. fra 2028 til 2026 (Jf. BY d.
Vissenbjerg Udviklingsplan: Fremrykning af 1,1 mio. kr. fra 2027 til 2026 (jf. BY d.

Det samlede anlægsbudget for hele budgetperioden er således 239,758 mio. kr. Heraf er
16,164 mio. kr. ikke prioriteret.
Forudsætningerne for de enkelte anlæg er gennemgået, med henblik på en vurdering af om
der er sket ændringer, som påvirker økonomien i de enkelte projekter. Jf. budgetprocessen er
målet at begrænse ændringer på anlægsområdet - dette med respekt for de politiske
prioriteringer, der er lagt til grund for det allerede godkendte anlægsbudget for årene 2027,
2028 og 2029. I det oprindelige anlægsbudget er puljer videreført i 2030.

I forslag til justering af det aktuelle anlægsbudget, er der for fire projekter flyttet beløb mellem
årene:
Byudvikling, byfornyelse og forskønnelse (Økonomiudvalget)
Vissenbjerg Udviklingsplan (Økonomiudvalget)
Almene boliger i Aarup og Brylle (Økonomiudvalget)
Renovering af almene boliger i Aarup og Tommerup (Økonomiudvalget)

Der er vedlagt bilag med forslag til justering af det aktuelle anlægsbudget for 2027-2030, samt
beskrivelse af ændringer (Bilag 1 og 2). Der er ikke indarbejdet nye projekter i forslag til
justeret anlægsbudget.
Der er herudover vedlagt overblik over anlæg i 2026 (Bilag 3). Der er et samlet korrigeret
anlægsbudget i 2026 på netto 164,476 mio. kr., hvoraf 78,530 mio. kr. er overført fra tidligere
år. Det blev ved 1. totalopfølgning 2026 forventet, at der overføres uforbrugte anlægsbeløb fra
2026 til 2027 for i alt 19,0 mio. kr.
Endelig er der vedlagt notat med beskrivelse af anlægsprojekter med klausuler (Bilag 4).
Økonomiudvalget har den 15. juni 2026 taget forslag til justeret anlægsbudget til efterretning.
Forslaget vil danne grundlag for det videre arbejde frem mod Byrådets budgetseminar og den
kommende budgetlægning.
Direktionen udarbejder frem mod budgetseminaret et overblik over mulige nye
anlægsprojekter, i særlig grad i relation til presserende anlægsprojekter i forhold til driften.

Beslutningskompetence
Sundheds- og Ældreudvalget.

Beslutning

Sundheds- og Ældreudvalget tager forslag til justeret anlægsbudget til efterretning.