2. totalopfølgning 2026

Indstilling

Direktionen indstiller, at 2. totalopfølgning 2026 tages til efterretning, og at der indstilles
følgende:
Der søges på drift om en tillægsbevilling for 2026 og frem på 175.000 kr. til
Aktivitetscenter Odensevej med overførselsadgang. Dette modsvares af en negativ
tillægsbevilling på 175.000 kr. til Myndighed Social uden overførselsadgang. Dette
skyldes en kapacitetstilpasning.
Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling for 2026 og frem på 550.000 kr. til
Hjælpemiddeldepotet under Sundheds- og Ældreudvalget uden overførselsadgang.
Dette modsvares af en tillægsbevilling på 550.000 kr. til Myndighed Sundhed under
Økonomiudvalget. Ændringen skyldes, at en medarbejder overflyttes for at tilsikre
korrekt kontering.
Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling for 2026 og frem på 504.000 kr. til
centrale medarbejdere under Sundheds- og Ældreudvalget med overførselsadgang.
Dette modsvares af en tillægsbevilling på 504.000 kr. til Myndighed Sundhed under
Økonomiudvalget. Ændringen skyldes, at en medarbejder overflyttes for at tilsikre
korrekt kontering.
Der søges på drift om en tillægsbevilling for 2026 og frem på 550.000 kr. til Ergo- og
Fysioterapeuter under Sundheds- og Ældreudvalget med overførselsadgang. Dette
modsvares af en negativ tillægsbevilling på 550.000 kr. til PPR under Børn- og
Skoleudvalget. Ændringen skyldes, at den tidligere finansiering fra PPR skal videreføres
permanent.
Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling for 2026 og frem på 481.000 kr. til
Servicearealerne under Sundheds- og Ældreudvalget med overførselsadgang. Dette
modsvares af en tillægsbevilling på 481.000 kr. til Ejendomsområdet under Miljø- og
Teknikudvalget. Bevillingen vedrører udgifter til afledt drift.
Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling på 369.000 kr. til puljen Kvalitetsløft i
ældreplejen under Sundheds- og Ældreudvalget. Dette modsvares af en tillægsbevilling
på 369.000 kr. til Ejendomsområdet under Miljø- og Teknikudvalget. Bevillingen vedrører
Sundheds- og Ældreudvalgets andel af udgifter til indkøb af GPS-trackere til
kommunens biler.
Der søges på drift om en tillægsbevilling på 922.000 kr. til Helhedsplejen under
Sundheds- og Ældreudvalget med overførselsadgang. Dette modsvares af en negativ
tillægsbevilling på 922.000 kr. til færdigbehandlede patienter under Sundheds- og
Ældreudvalget uden overførsel. Ændringen skyldes et stort fokus på at hjemtage
færdigbehandlede borgere, hvilket medfører, at plejeopgaverne i højere grad varetages
af Helhedsplejen.
Der søges på drift om negativ tillægsbevilling for 2028 på 1.000.000 kr. fra Sundhedsog Ældreudvalgets pulje ”Kvalitetsløft af ældreområdet” med overførsel, der modsvares
af en tillægsbevilling på 1.000.000 kr. til Myndighed Sundhed under Økonomiudvalget.

Bevillingen skal anvendes til lønudgifter i Myndighed Sundhed i forbindelse med
implementeringen af udvalgte teknologiske løsninger i driften i overensstemmelse med
Social- og Ældreudvalgets godkendte udmøntning af T26 Kvalitetsløft af ældreområdet.
Der søges på drift om negativ tillægsbevilling for 2027 på 550.000 kr. fra Sundheds- og
Ældreudvalgets pulje ”Kvalitetsløft af ældreområdet” med overførsel, der modsvares af
en tillægsbevilling på 550.000 kr. til Myndighed Sundhed under Økonomiudvalget.
Bevillingen skal anvendes til lønudgifter i Myndighed Sundhed til en borgerkoordinator i
driften i overensstemmelse med Social- og Ældreudvalgets godkendte udmøntning af
T26 Kvalitetsløft af ældreområdet.
Der søges på anlæg om tillægsbevilling på 1.000.000 kr. til Pakkemaskine Madservice
under Sundheds- og Ældreudvalget, som modsvares af negativ tillægsbevilling til
Plejehjem Tommerup. Ombygning er blevet dyrere grundet krav til statisk vurdering af
ejendommen.

Beslutningstema
Der gennemføres tre totalopfølgninger i 2026. 2. totalopfølgning foretages pr. 31. maj 2026, og
forelægges her til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Totalopfølgningen omfatter drift og anlæg.
DRIFT
Samlet set viser 2. totalopfølgning for Sundheds- og Ældreudvalget, at der forventes et
merforbrug på 5.533.000 kr.
Der forventes merforbrug på 6.149.000 kr. vedrørende Ældre og Rehabilitering og merforbrug
på 1.700.000 kr. vedrørende socialområdet. Der forventes omvendt mindreforbrug på
1.109.000 vedrørende Sundhed, Forebyggelse og Ældre og mindreforbrug på 1.205.000 kr.
vedrørende sikringsydelser.
Det samlede merforbrug på områder med overførselsadgang under Sundheds- og
Ældreudvalget udgør 7.034.000 kr.
For områder uden overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 1.034.000 kr., og for
overførselsudgifter forventes et mindreforbrug på 467.000 kr.
Det samlede resultat for 2. totalopfølgning på tværs af udvalg, viser et mindreforbrug til drift på
68.748.000 kr. En del af mindreforbruget vedrører dog overførselsudgifterne, hvor der må
forventes en negativ midtvejsregulering. Der er områder med merforbrug, men i lyset af det
samlede mindreforbrug på drift, hvoraf en større del vedrører områder uden
overførselsadgang, er der på nuværende tidspunkt ikke behov for at gennemføre
udgiftsreducerende tiltag, for at finansiere områder med merforbrug. Dette skal desuden ses i
forhold til et intakt budgetværn.
ANLÆG

Der forventes et mindreforbrug på 6.640.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Det
forventede forbrug for året er på 9.158.000 kr., svarende til 57,97 % af det korrigerede budget
på 15.798.000 kr. Der forventes overført et mindreforbrug på 6.640.000 kr. til 2027.
Totalopfølgningen for drift og anlæg er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Lovgrundlag
Styrelseslovens §40.

Økonomi

DRIFT

Forventet
regnskab

Korr.
budget

Oprindeligt
budget

Afvigelse
til korr.
budget

Tillægsbevilling
søges

Overførsel til

SÆU - med
overførselsadgang

SÆU - uden
overførselsadgang

Overførselsudgifter

Forventet
regnskab

Korr.
budget

SÆU drift i alt
ANLÆG

Oprindeligt
budget

Afvigelse
til korr.
budget

Tillægsbevilling
søges

Overførsel til

Sundhed og ældre

SÆU anlæg i alt

Beslutning

Sundheds- og Ældreudvalget indstiller, at 2. totalopfølgning 2026 tages til efterretning, og at
der indstilles følgende:
Der søges på drift om en tillægsbevilling for 2026 og frem på 175.000 kr. til
Aktivitetscenter Odensevej med overførselsadgang. Dette modsvares af en negativ
tillægsbevilling på 175.000 kr. til Myndighed Social uden overførselsadgang. Dette
skyldes en kapacitetstilpasning.
Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling for 2026 og frem på 550.000 kr. til
Hjælpemiddeldepotet under Sundheds- og Ældreudvalget uden overførselsadgang.

Dette modsvares af en tillægsbevilling på 550.000 kr. til Myndighed Sundhed under
Økonomiudvalget. Ændringen skyldes, at en medarbejder overflyttes for at tilsikre
korrekt kontering.
Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling for 2026 og frem på 504.000 kr. til
centrale medarbejdere under Sundheds- og Ældreudvalget med overførselsadgang.
Dette modsvares af en tillægsbevilling på 504.000 kr. til Myndighed Sundhed under
Økonomiudvalget. Ændringen skyldes, at en medarbejder overflyttes for at tilsikre
korrekt kontering.
Der søges på drift om en tillægsbevilling for 2026 og frem på 550.000 kr. til Ergo- og
Fysioterapeuter under Sundheds- og Ældreudvalget med overførselsadgang. Dette
modsvares af en negativ tillægsbevilling på 550.000 kr. til PPR under Børn- og
Skoleudvalget. Ændringen skyldes, at den tidligere finansiering fra PPR skal videreføres
permanent.
Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling for 2026 og frem på 481.000 kr. til
Servicearealerne under Sundheds- og Ældreudvalget med overførselsadgang. Dette
modsvares af en tillægsbevilling på 481.000 kr. til Ejendomsområdet under Miljø- og
Teknikudvalget. Bevillingen vedrører udgifter til afledt drift.
Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling på 369.000 kr. til puljen Kvalitetsløft i
ældreplejen under Sundheds- og Ældreudvalget. Dette modsvares af en tillægsbevilling
på 369.000 kr. til Ejendomsområdet under Miljø- og Teknikudvalget. Bevillingen vedrører
Sundheds- og Ældreudvalgets andel af udgifter til indkøb af GPS-trackere til
kommunens biler.
Der søges på drift om en tillægsbevilling på 922.000 kr. til Helhedsplejen under
Sundheds- og Ældreudvalget med overførselsadgang. Dette modsvares af en negativ
tillægsbevilling på 922.000 kr. til færdigbehandlede patienter under Sundheds- og
Ældreudvalget uden overførsel. Ændringen skyldes et stort fokus på at hjemtage
færdigbehandlede borgere, hvilket medfører, at plejeopgaverne i højere grad varetages
af Helhedsplejen.
Der søges på drift om negativ tillægsbevilling for 2028 på 1.000.000 kr. fra Sundhedsog Ældreudvalgets pulje ”Kvalitetsløft af ældreområdet” med overførsel, der modsvares
af en tillægsbevilling på 1.000.000 kr. til Myndighed Sundhed under Økonomiudvalget.
Bevillingen skal anvendes til lønudgifter i Myndighed Sundhed i forbindelse med
implementeringen af udvalgte teknologiske løsninger i driften i overensstemmelse med
Social- og Ældreudvalgets godkendte udmøntning af T26 Kvalitetsløft af ældreområdet.
Der søges på drift om negativ tillægsbevilling for 2027 på 550.000 kr. fra Sundheds- og
Ældreudvalgets pulje ”Kvalitetsløft af ældreområdet” med overførsel, der modsvares af
en tillægsbevilling på 550.000 kr. til Myndighed Sundhed under Økonomiudvalget.
Bevillingen skal anvendes til lønudgifter i Myndighed Sundhed til en borgerkoordinator i
driften i overensstemmelse med Social- og Ældreudvalgets godkendte udmøntning af
T26 Kvalitetsløft af ældreområdet.
Der søges på anlæg om tillægsbevilling på 1.000.000 kr. til Pakkemaskine Madservice
under Sundheds- og Ældreudvalget, som modsvares af negativ tillægsbevilling til

Plejehjem Tommerup. Ombygning er blevet dyrere grundet krav til statisk vurdering af
ejendommen.