2. totalopfølgning 2026 - Miljø- og Teknikudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at 2. totalopfølgning 2026 tages til efterretning, og at der indstilles
følgende:
Der søges på drift om en tillægsbevilling på 459.000 kr. vedr. Flådestyring. Beløbet
modsvares af negative tillægsbevillinger på 369.000 kr. under Sundheds- og
Ældreudvalget, på 24.000 kr. under Økonomiudvalget og på 66.000 kr. under Børn- og
Skoleudvalget.
Der søges på drift om en tillægsbevilling på 300.000 kr. i 2026 og i overslagsårene vedr.
Pilehuset under Ejendomsområdets drift. Beløbet modsvares af en negativ
tillægsbevilling på anlæg vedrørende Pilehuset.
Der søges på drift om en tillægsbevilling på 481.000 kr. i 2026 og i overslagsårene vedr.
afledt drift på Bred Sundhedshus under Ejendomsområdet. Beløbet modsvares af en
negativ tillægsbevilling under Sundheds- og Ældreudvalget.

Beslutningstema
Der gennemføres tre totalopfølgninger i 2026. 2. totalopfølgning foretages pr. 31. maj 2026, og
forelægges her til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Totalopfølgningen omfatter drift og anlæg.
DRIFT
Samlet set viser 2. totalopfølgning for Miljø- og Teknikudvalget, at der forventes et merforbrug
Der forventes merforbrug på 4.800.000 kr. vedrørende vintertjeneste, merforbrug på 1.500.000
kr. vedrørende Baagø færgen og havnen, og merforbrug på 706.000 kr. vedrørende
kommunale bygninger. Der forventes omvendt mindreforbrug på 680.000 kr. vedrørende
vejafvandingsbidrag. For øvrige områder forventes et merforbrug på 171.000 kr.
Det samlede merforbrug på områder med overførselsadgang under Miljø- og Teknikudvalget
udgør 1.697.000 kr., mens det forventede merforbrug på områder uden overførselsadgang
udgør 4.800.000 kr.
Det samlede resultat for 2. totalopfølgning på tværs af udvalg, viser et mindreforbrug til drift på
68.748.000 kr. En del af mindreforbruget vedrører dog overførselsudgifterne, hvor der må
forventes en negativ midtvejsregulering. Der er områder med merforbrug, men i lyset af det
samlede mindreforbrug på drift, hvoraf en større del vedrører områder uden
overførselsadgang, er der på nuværende tidspunkt ikke behov for at gennemføre
udgiftsreducerende tiltag, for at finansiere områder med merforbrug. Dette skal desuden ses i
forhold til et intakt budgetværn.

ANLÆG
Der forventes et mindreforbrug på 23.439.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Det
forventede forbrug for året er på 67.885.000 kr., hvilket svarer til 74,33 % af det korrigerede
budget på 91.324.000 kr. Der forventes overført et samlet mindreforbrug på 23.139.000 kr. til
Totalopfølgningen for drift og anlæg er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Lovgrundlag
Styrelseslovens §40.

Økonomi

DRIFT

Forventet
regnskab

Korr.
budget

Oprindeligt
budget

Afvigelse
til korr.
budget

Tillægsbevilling
søges

Overførsel til

MTU - med
overførselsadgang

MTU - uden
overførselsadgang

Overførselsudgifter

Oprindeligt
budget

Afvigelse
til korr.
budget

MTU drift i alt
ANLÆG

Forventet
regnskab

Korr.
budget

Tillægsbevilling
søges

Overførsel til

Miljø

Veje, grønne omr.

Kommunale bygn.

MTU anlæg i alt

Beslutning

Miljø- og Teknikudvalget tager 2. totalopfølgning 2026 til efterretning, og indstiller følgende:
Der søges på drift om en tillægsbevilling på 459.000 kr. vedr. Flådestyring. Beløbet
modsvares af negative tillægsbevillinger på 369.000 kr. under Sundheds- og
Ældreudvalget, på 24.000 kr. under Økonomiudvalget og på 66.000 kr. under Børn- og

Skoleudvalget.
Der søges på drift om en tillægsbevilling på 300.000 kr. i 2026 og i overslagsårene vedr.
Pilehuset under Ejendomsområdets drift. Beløbet modsvares af en negativ
tillægsbevilling på anlæg vedrørende Pilehuset.
Der søges på drift om en tillægsbevilling på 481.000 kr. i 2026 og i overslagsårene vedr.
afledt drift på Bred Sundhedshus under Ejendomsområdet. Beløbet modsvares af en
negativ tillægsbevilling under Sundheds- og Ældreudvalget.