Godkendelse af driftsoverenskomst med Campus Bornholm vedr. 10. klasse

Indstilling

Direktionen indstiller, at
driftsoverenskomstaftalen med Campus Bornholm godkendes

Behandling i Børne- og Skoleudvalget 3. juni 2026

Anbefales.

Behandling i Økonomiudvalget 17. juni 2026

Anbefales.

Sagsfremstilling

Efter forhandlinger med Campus Bornholm kan Center for Børn og Læring præsentere
vedhæftede driftsoverenskomstaftale (Bilag 1).
Driftsoverenskomsten mellem Bornholms Regionskommune og Campus Bornholm fastlægger
rammerne for drift af kommunens 10. klassestilbud på Campus Bornholm i perioden fra
aftalens indgåelse og frem til 31. juli 2030, hvor 10. klasse forventeligt nedlægges som følge af
national lovgivning.
Aftalen beskriver målgruppe, undervisningens indhold, ansvarsfordeling, økonomi samt

samarbejdet mellem parterne. Campus Bornholm varetager undervisningen efter
folkeskolelovens bestemmelser og har ansvar for den daglige drift, undervisning, prøver og
elevtrivsel. Bornholms Regionskommune har fortsat det overordnede myndigheds- og
tilsynsansvar.
Tilbuddet retter sig mod unge med behov for faglig, personlig og uddannelsesmæssig afklaring
inden overgang til ungdomsuddannelse. Undervisningen kombinerer obligatoriske fag med
temaforløb, brobygning, praktik og vejledning med fokus på både erhvervsuddannelser og
gymnasiale uddannelser.
Aftalen indeholder desuden bestemmelser om specialpædagogisk støtte, UU-vejledning,
elevbefordring, kvalitetssikring, evaluering samt økonomi. Driftstilskuddet består af et fast
basistilskud samt et aktivitetsafhængigt tilskud pr. elev, for minimum 35 elever.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2026 blev der besluttet en besparelse på knap
160.000 kr. årligt ved indgåelse af en driftsoverenskomst.
Denne besparelse kan budgetmæssigt opretholdes, med den gældende budgettildelingsmodel
til kommunens 10. klassetilbud, ved et elevtal over 30 elever.
Elevtallet for kommende skoleår er endnu ikke fastsat. Det bliver det pr. 5. september 2026,
den aktuelle forventning til skoleåret 2026/2027 ligger mellem 30 og 35 elever.
Elevtallet i 10. klasse har siden 2018 været faldende med enkelte undtagelser.
År

10. klasse,
elevtal
september

Det faldende elevtal har indebåret årlige budgetreduktioner på mellem 0,3 – 1,7 mio. kr., som
medfører personalemæssige tilpasninger, der på sigt vanskeliggør opretholdelse af driften og

kvaliteten i tilbuddets nuværende form i kommunalt regi.
Aftalen med Campus Bornholm foreskriver, at der afregnes for minimum 35 elever.
Såfremt kommunens 10. klassetilbud driftsmæssigt fortsat skulle være opretholdt i et
selvstændigt tilbud, ville det have været nødvendigt at revurdere den nuværende budgetmodel
og tilbuddet i dets nuværende form, idet de faste udgifter overstiger den faste tildeling. Bortfald
af synergi og stordriftsfordele ville også have nødvendiggjort en fastfrysning af
budgettildelingen forud for kommende skoleår.

Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2026, blev der på bevilling 55 Ejendomme og service
afsat 0,185 mio. kr. årligt fra 1. august 2026, til at betale husleje til Campus Bornholm. Disse
midler indgår i aftalen om økonomi i driftsoverenskomsten, og der skal dermed ske en
bevillingsmæssig omplacering af midlerne til bevilling 13 Undervisning.

Beslutning

Godkendt.