Budget 2026, tillægsbevilling til lønstigninger som følge af overenskomsten pr. 1. april 2026

Indstilling

Direktionen indstiller, at
der gives tillægsbevilling til lønstigninger m.v. som følge af overenskomsten pr. 1. april
2026 på i alt 16.419.000 kr. jf. tabel 1, som finansieres af kassebeholdningen.

Behandling i Økonomiudvalget 30. september 2026

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lønudvikling
Den nye overenskomst pr. 1. april 2026 på det kommunale område indebærer højere
lønstigninger i 2026 end det var forudsat i budgettet for 2026. Stigningen er i gennemsnit 0,94
procent højere end forudsat i budgettet, inklusiv en lavere udmøntning af reguleringsordningen
pr. 1. oktober 2026. Reguleringsordningen tilpasser lønudviklingen på det kommunale område
til lønudviklingen på det private arbejdsmarked.
Fremskrivningen af lønbudgetterne er genberegnet på baggrund af overenskomstresultatet.

Beregningen viser, at centrenes lønbudgetter skal forhøjes med 11.568.000 kr.
Da en del af lønstigningen vedrører dagtilbudsområdet medfører det, at de private
daginstitutioner er berettiget til en genberegning af det kommunale tilskud, som derved forøges
I overenskomsten er der afsat midler til lokale lønforhandlinger til decentral understøttelse af
bæredygtig og fleksibel løndannelse i forlængelse af trepartsaftalen af 4. december 2023.
Bornholms Regionskommunes andel af midlerne udgør 4.618.000 kr., idet kriterierne for
fordeling af midlerne fastsættes i den enkelte kommune. Da kriterierne endnu ikke er fastlagt
placeres denne del af lønstigningen som en pulje på bevilling 61 Økonomi og Personale til
senere fordeling.

Prisudvikling
Skønnet over udviklingen i priserne fra 2025 til 2026 er nu 2,26 procent, hvilket er 0,11 procent
lavere end forudsat i budget 2026. Det lavere prisskøn skyldes overvejende nedsættelsen af
energiafgiften på el fra 1. januar 2026. Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund at
reducere budgettet i 2026 med 2,5 mio. kr. vedrørende udgifter til el, og tog dermed forskud på
de lavere prisstigninger.
Der har ikke været praksis for at ændre budgetterne i budgetåret som følge af ændringer i
prisudviklingen, og det anbefales af videreføre denne praksis.

Økonomiske konsekvenser
Merudgifterne til lønstigningen som følge af overenskomsten pr. 1. april 2026 udgør 16,419
mio. kr., som fordeler sig på bevillinger som anført i tabel 1.
Tabel 1: Tillægsbevilling som følge af overenskomsten pr. 1. april 2026, hele kr.
Bevilling

Lønstigning

Lokale
midler

Afledte
udgifter

11 Dagpasning

13 Undervisning

12 Børn og familie

31 Ældre

33 Sundhed

52 Teknik, natur og miljø

57 Kollektiv trafik

21 Kultur og fritid

22 Biblioteker

32 Psykiatri og handicap
41 Uddannelse og
beskæftigelse

I alt

51 Beredskab

53 Veje, parker og anlæg

54 Vej og park

55 Ejendomme og service

56 Devika

61 Økonomi og personale

65 Administration

66 It og digitalisering

63 Folkemødet

64 Politikere

I alt

Kommunerne er samlet set kompenseret for ændringer i pris- og lønskøn via
midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2026. Ifølge KL udgør reguleringen som af ændrede
pris- og lønskøn for 2025-2026 2,0 mia. kr., hvilket svarer til ca. 12,9 mio. kr. for Bornholms
Regionskommune.

Denne sag skal ses i sammenhæng med to andre sager på samme møde jf. tabel 2:
Tabel 2: Samlet økonomi for de tre tillægsbevillingssager i 2026
Tillægsbevilling til:
Midtvejsregulering af tilskud m.m. for 2026

Lov- og cirkulæreprogrammet

Lønstigninger som følge af overenskomsten pr. 1. april 2026 (denne sag)

Netto tilføres kassebeholdningen
Note: - = merindtægter, + = merudgifter

Beslutning

Godkendt.