På dagsordenen 4. november, Økonomiudvalget, Brøndby

Den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31. august 2026

Kommunalbestyrelsen forelægges resultat af Budgetopfølgning pr. 31. august 2026. I forbindelse med årets midtvejsregulering er kommunens budget for 2026 tilpasset de seneste økonomiske forudsætninger og ændringer i lovgivningen, herunder lov- og cirkulæreprogram samt pris- og lønregulering.

Budget og økonomi

Del på Facebook

Kort fortalt

Forslaget: Budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 godkendes
Tillægsbevillinger godkendes jf. notat og bilag 1
Vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune godkendes jf. bilag
Og 1 punkter mere i indstillingen herunder.
Hvem: Økonomiudvalget, Brøndby Kommune
Hvornår: Onsdag 4. november 2026
Status: På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.

Hvad betyder det for dig?

Du mærker ikke noget direkte i hverdagen. Sagen er en status på kommunens penge i 2026: Brøndby venter at bruge 66,7 mio. kr. mindre end budgetteret, mest fordi anlægsprojekter er forsinket (108,0 mio. kr.). Kommunen skal passe på pengene resten af året for at holde sig inden for servicerammen.

Berører især Brugere af botilbud, herberg, krisecentre og STU Forældre til børn i specialundervisning og fritvalgsområdet Brugere af Vestbad Elever og ansatte på Brøndbyvester Skoles SFO

For og imod

For

Kommunen forventer at overholde servicerammen, fordi serviceudgifterne kun ligger 0,6 mio. kr. over budgettet.Forvaltningen
Der er et stort samlet mindreforbrug på 66,7 mio. kr. og en kassebeholdning på 724,0 mio. kr., så økonomien står stærkt.Forvaltningen
Overskridelse af anlægsrammen på 3,5 mio. kr. udløser ikke sanktioner fra staten.Økonomiafdelingen

Imod

Udgifterne stiger på det specialiserede voksenområde og på botilbud, og Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalget venter et merforbrug på 17,0 mio. kr.Forvaltningen
Anlægsprojekter er forsinket, så 108,0 mio. kr. ikke bliver brugt i år, og planlagte projekter kan dermed først blive færdige senere.Forvaltningen
Serviceudgifterne ligger tæt på servicerammen, så der er lidt luft til uforudsete udgifter og kommunen skal holde igen resten af året.Økonomiafdelingen

Argumenterne er samlet af Sagsvagt med hjælp fra AI ud fra kommunens egen tekst. De er ikke Sagsvagts holdning. Læs hele sagen herunder.

Hvad kan du gøre?

Skriv til politikerne: Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet onsdag 4. november 2026. Du finder dem på brondby.dk.

Læs hele sagen Kommunens egen tekst

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,
1. at budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 godkendes,
2. at tillægsbevillinger godkendes jf. notat og bilag 1,
3. at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune godkendes jf. bilag
2, og
4. at vedhæftede opfølgninger på budgetforligene 2025 og 2026 tages til orientering, jf.
bilag 3 og 4.

Side 1

Sagsfremstilling

Prognosen for kommunens serviceloftsbelagte driftsudgifter viser et forventet samlet
merforbrug på 0,6 mio. kr.
Puljen til uforudsete udgifter (servicerammepuljen) udgør pr. 31. august 2026 11,5 mio. kr.
Økonomiudvalget (-2,6)
Økonomiudvalget forventer et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr., som primært skyldes
udgifter til skimmelrengøring, øget varmeforbrug og genhusning af Brøndbyvester Skoles
SFO. Merforbruget modsvares delvist af færre udgifter til tjenestemandspensioner.
Teknik- og Planudvalget (-1,5)
Teknik- og Planudvalget forventer et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. primært som følge af
højere udgifter til vintertjeneste.
Grøn omstilling og Miljøudvalget (0,0)
Grøn omstilling og Miljøudvalget forventer budgetoverholdelse.
Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget (-2,6)
Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget forventer et merforbrug på 2,6 mio. kr., som primært
skyldes et merforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. Vestbad samt udgifter til en fratrædelsesordning.
Børne- og Skoleudvalget (18,1)
Børne- og Skoleudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 18,1 mio. kr. Mindreforbruget
vedrører primært dagtilbudsområdet og modsvares delvist af merforbrug på skolevalg og
specialundervisning.
Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalget (-17,0)
Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalget forventer et samlet merforbrug på 17,0 mio.
kr., som primært skyldes tilpasning af takstgrundlaget og øgede udgifter på botilbudsområdet
samt herberg, krisecentre og STU.
Ældre- og Omsorgsudvalget (5,2)
Ældre- og Omsorgsudvalget forventer et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. ekskl. pulje til
reformimplementering. Mindreforbruget vedrører primært uddannelsesområdet,
ældrecentrene og tværgående opgaver og modsvares delvist af merforbrug på
myndighedsområdet.
Øvrige driftsudgifter (5,1)
På den øvrige drift forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. som skyldes flere
refusionsindtægter end budgetteret på det specialiserede voksenområde.
Overførselsudgifter (45,0)
Der forventes et samlet mindreforbrug på 45,0 mio. kr., som primært skyldes, at det afsatte
udgiftsbudget til Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter ikke forventes anvendt i
indeværende år.

Side 2

Anlæg
Det samlede korrigerede anlægsbudget er på 225 mio. kr., som består af 276,4 mio. kr.
inden for anlægsrammen og -51,3 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det samlede forventede
regnskab udgør 117,0 mio. kr., hvoraf det forventede regnskab inden for anlægsrammen
udgør 167,7 mio. kr. og -50,7 mio. kr. uden for anlægsrammen.
Det oprindelige budget indenfor anlægsrammen er 164,2 mio. kr. Det forventede regnskab
indenfor anlægsrammen er 167,7 mio. kr., hvilket betyder, at anlægsrammen på nuværende
tidspunkt overskrider med 3,5 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på
regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.
Detaljerede statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.
Likviditet
Kassebeholdningen pr. 31. august 2026 opgjort efter kassekreditreglen udgør 724,0 mio. kr.
Porteføljen har år til dato leveret et afkast på 8,56 mio. kr. svarende til 2,91 pct. efter
omkostninger.

Økonomiske konsekvenser
Prognosen for kommunens serviceloftsbelagte driftsudgifter viser et samlet forventet
merforbrug på 0,6 mio. kr., som dækker over både mer- og mindreforbrug på tværs af
udvalgene.
Der forventes mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på øvrige driftsudgifter, 45,0 mio. kr. på
overførselsudgifter og 108,0 mio. kr. på anlægsområdet.
Budgetopfølgningen medfører ændringer i budget 2027-2030 som følge af tillægsbevillinger
og omplaceringer. Ændringerne indarbejdes i det vedtagne budget 2027-2030.

Konsekvenser for grøn omstilling
Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Side 3

Kilde: Brøndby Kommune, Økonomiudvalget, dagsorden fra mødet onsdag 4. november 2026, punkt 4. Læs den originale sag hos kommunen.