Godkendelse af Brøndby Hallens budget 2027

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,
1. at Brøndby Hallens budget 2027 godkendes.

Sagsfremstilling

Brøndby Hallens budget 2027 viser et overskud på 158.800 kr. Det budgetterede overskud
er efter eliteidrætstilskud på 3,9 mio. kr. fra Brøndby Kommune, jf. bilag 1. Et eventuelt
overskud vil blive overført til vedligeholdelsesfonden.

Forudsætninger for budget 2027
Budgettet er udarbejdet i forhold til de aftaler og reservationer som p.t. er indgået/aftalt med
lejere og arrangører. Byggeriet af Team Danmarks nye domicil giver fortsat udfordringer med
tilkørselsforhold og færre parkeringspladser for Brøndby Hallens kunder og gæster. Ekstra
skiltninger m.m. ved større arrangementer har gjort udfordringerne mindre.
I 2027 er en række messer og stævner programsat som fx Helsemesse, Kræmmermarkeder,
Musikevents og kampsportsstævner.
Brøndby Hallens visionsplan 2026-2030 arbejdes der fortsat med.
I 2027 er der budgetteret med lejeindtægter ud fra de reservationer, der ligger og i forhold til
leje af hallen. Desuden er der budgetteret med indtægter for servicering af Stadionhal 1. På
restaurantområdet er der budgetteret i henhold til den gældende forpagtningsaftale mellem
Brøndby Hallen og Idrættens Hus Hotel og Konference.
Der er også budgetteret med omkostninger til drift og vedligehold i både hal- og
restaurantområde i henhold til det forventede aktivitetsniveau i 2027.
Der er ikke budgetteret med større vedligeholdelsesopgaver eller anskaffelser i 2027.
Forudsætningerne kan læses i bilag 2.

Side 1

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkning.

Konsekvenser for grøn omstilling
Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Bilag

• Bilag 1. Budget 2027 (tal)
• Bilag 2. Bemærkninger budget 2027
• Side 2