Årets 2. budgetopfølgning (SAU) - beslutning

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet, under Social og Arbejdsmarkedsudvalget,
godkender:
1. Tillægsbevillinger for 20,615 mio. kr. til Social og handicap.
2. Tillægsbevillinger for 16,075 mio. kr. til Kultur, fritid og arbejdsmarked.
3. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2026-29, jf.
bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets første budgetopfølgning indebærer tillægsbevillinger for 36,7 mio. kr. i forhold til Socialog Arbejdsmarkedsudvalget.
Social og handicap søger tillægsbevilling på 20 mio. kr. til købsbudgettet for børn, da
udgiftspresset her er mest massivt. Stort set alle kommuner oplever massivt udgiftspres, og når
Egedal særligt oplever pres på børneområdet, hænger det formentlig sammen med
implementeringen af Barnets Lov, der indebærer krav om "straksindsats", hvilket har medført,
at der ifm. implementeringen er truffet afgørelse i ekstraordinært mange sager.
Samlet for socialområdet indebærer de aktuelle prognoser et merforbrug på op imod 50 mio.
kr. i indeværende år, så selv med en tillægsbevilling på 20 mio. kr. til børneområdet er der brug
for fortsatte indsatser mhp. at nedbringe udgifterne, ligesom det vil blive vurderet ifm. tredje
budgetopfølgning, hvorvidt der er behov for en yderligere tillægsbevilling. Udover
børneområdet oplever centeret således merudgifter på voksenområdet og
omstillingsomkostninger forbundet med oprettelsen af Solkrogen og Engbo. Der arbejdes
videre med handleplaner som bl.a. handler om en større grad af tværfagligt samarbejde,
tættere opfølgning i sagerne og en opkvalificering af medarbejderne, - alt sammen for at sikre
bedre sagsbehandling for borgerne og samtidig nedbringe udgiftsniveauet.
Social og handicap får tilført 0,7 mio. kr. ved Lov- og Cirkulæreprogrammet til dækning af
forventede merudgifter som følge af frit valg af støtte i forbindelse med sociale akuttilbud jf.
SEL § 82c. Omvendt fjernes 130.000 kr. fra budgettet som følge af pensionsudgifter til fratrådt
tjenestemand.

Kultur, fritid og arbejdsmarked oplyser, at det samlet set vurderes, at besparelsen som følge af
beskæftigelsesreformen kan udmøntes fuldt ud både vedr. udgifter til administration såvel som
den beskæftigelsesrettede indsats.
Der søges tillægsbevilling på 16,1 mio. kr. Heri indgår, at der forventes mindreudgifter til STU
på 3 mio. kr., som følge af at færre STU-elever end forventet er omfattet af lov om aktiv
beskæftigelsesindsats. Der forventes mindreudgifter på ydelsesområder som fleksjob og
kontanthjælp.
Omvendt modsvares disse af merudgifter på sygedagpenge og førtidspension. Dette giver, ud
fra en samlet vurdering, en forventet merudgift på 4,1 mio. kr. i 2026. Helt særskilt gælder dog
herudover, at antallet af helårsmodtagere på dagpenge er steget med knap 100 borgere fra 1.
kvartal 2025 til 1. kvartal 2026, hvilket svarer til en stigning på over 20 %. Til sammenligning er
den tilsvarende stigning i landsdel Nordsjælland 13,5 %. I en isoleret betragtning svarer dette til
en merudgift på 15 mio. kr., som ikke kan finansieres af budgetrammen. Stigningen skyldes
hovedsageligt nedskæringer i større virksomheder i omegnskommunerne. Der er en statslig
kompensation til kommuner med særlig høj stigning i ledigheden, hvor Egedal Kommune er
omfattet, og kompenseres med 1,5 mio. kr. Kompensationen indgår i midtvejsreguleringen af
kommunernes økonomi.
Sundhed og omsorg forventer budgetoverholdelse.
Budgettet under udvalget indeholder ét politisk initiativ omkring udgiftspresset ved botilbud.
Som følge af den økonomiske situation er dette initiativ under særlig opmærksomhed.
Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi
Årets anden politiske budgetopfølgning bygger på forbrugsudviklingen efter juli måned, og
indebærer merudgifter for netto 43,6 mio. kr., heraf 41,4 mio. kr. på driften, hvilket i hovedtræk
skyldes:
En tillægsbevilling på 20 mio. kr. primært til købsbudgettet for børn på socialområdet.
En tillægsbevilling på 16 mio. kr. til arbejdsmarkedsområdet som følge af en stigende
ledighed og dermed merudgifter til dagpenge.
En tillægsbevilling på 6 mio. kr. som følge af dut-sager angående bl.a. beredskabet,
psykiatri under PPR samt madordning for borgere. Disse midler finansieres via
økonomiaftalen.
En tillægsbevilling til ekstra lønudgifter forbundet med implementering af
overenskomstaftalen på 4,6 mio. kr. Disse midler finansieres via økonomiaftalen.
Indarbejdelse af mindreudgifter for i alt 3 mio. kr. forbundet med Udbetaling Danmark,
administrativ understøttelse af forsyningsområdet samt tjenestemandspensioner.

Hertil kommer udgiftsneutrale omplaceringer såvel mellem som indenfor centre.
På finansieringssiden er indregnet en midtvejsregulering af de generelle tilskud, hvor

indtægterne stiger med 27,6 mio. kr.
Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.
Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Forventningen til driftsoverskuddet falder med 13 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen.
Det skyldes i hovedtræk merudgifterne på centrenes drift, der kun delvist finansieres af
midtvejsreguleringen. Driftsoverskuddet udgør herefter 115 mio. kr., og er derved i alt 23 mio.
kr. under målsætningen i den økonomiske politik.
Serviceudgifterne stiger ved denne budgetopfølgning med 25 mio. kr. Det skyldes primært
opjusteringen af købsbudgettet på social- og handicapområdet samt udmøntningen af dutmidler. De samlede serviceudgifter udgør dermed 2.613 mio. kr.
KL`s korrigerede sigtepunkt for serviceudgifterne er opjusteret som følge af økonomiaftalen, og
udgør nu 2.603 mio. kr. Aktuelt ligger presset på servicerammen således i størrelsesordenen
10 mio. kr.
Der vil være opmærksomhed på såvel driftsoverskuddets størrelse som presset på
servicerammen i den videre økonomistyring frem mod årets 3. budgetopfølgning. Herudover vil
være særskilt fokus på håndteringen af det fortsatte udgiftspres på socialområdet.
Kommunens budgetterede bruttoanlægsudgifter blev justeret i reperiodiserings-sagen, der var
forelagt Byrådet i juni. Der er ingen ændringer i denne budgetopfølgning.
Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 444 mio. kr. medregnet denne budgetopfølgning.

Konsekvenser for budgettet
Kommunens driftsoverskud falder med 13 mio. kr., og serviceudgifterne stiger med 25 mio. kr.
Bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 8 mio.
kr.

Beslutning

Anbefalet.