Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - samlet

Sagsfremstilling

Drift
Skattefinansieret område
Der forventes et samlet forbrug på kr. 294.650.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler
på kr. 289.262.000. Det svarer til et samlet merforbrug inkl. overførsler på kr. 5.388.000.
Forbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 5.377.000 på områder med
overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 11.000 på områder uden overførselsadgang.

Brugerfinansieret område
Der forventes et samlet forbrug på kr. 1.997.000, hvilket svarer til det korrigerede budget.

Væsentligste årsager til afvigelsen
Velfærdsudvalget
Velfærdsdirektør: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 686.000 på området ud af
et korrigeret budget på kr. 4.572.000. Størstedelen af mindreforbruget skyldes, at der
kommer flere elever fra Esbjerg til Fanø end modsat.
Velfærdsadministrationen: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 1.323.000 på
området ud af et korrigeret budget på kr. 65.205.000. Mindreforbruget fordeler sig med et
mindreforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 252.000 og et mindreforbrug på
kr. 1.071.000 på områder uden overførselsadgang. På sundhedsudgifter forventes der et
merforbrug, som skyldes flere udgifter til somatik og øget tilgang til hospice. Et
mindreforbrug på området førtidspensioner og personlige tillæg, samt et mindreforbrug
på kontante ydelser.
Fanø Skole: Der forventes et samlet forbrug på kr. 35.616.000 ud af et korrigeret budget
inklusiv overførsler på kr. 34.045.000, hvilket svarer til et samlet merforbrug på kr.
1.654.000 med overførselsadgang og et samlet mindreforbrug på kr. 83.000 uden
overførselsadgang. Merforbruget skyldes hovedsageligt lønninger.
Dagpasningen: Der forventes et samlet forbrug på kr. 15.093.000 ud af et korrigeret
budget inklusiv overførsler på kr. 14.694.000, hvilket svarer til et samlet mindreforbrug på

kr. 157.000 med overførselsadgang og et samlet merforbrug på kr. 556.000 uden
overførselsadgang. Merforbruget skyldes mindre takstindtægt end forventet samt
lønninger.
Familieafdelingen: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 675.000 på området ud af et
korrigeret budget på kr. 4.472.000. Der er et merforbrug på kr. 100.000 på kommunal
sundhedstjeneste, som skyldes nyt it-system, et mindreforbrug på kr. 140.000 på
opholdssteder og et merforbrug på kr. 375.000 på plejefamilier.
Social og myndighed - voksne: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 357.000 på
området ud af et korrigeret budget på kr. 25.382.000. På området tilbud til voksne med
særlige behov forventes der et mindreforbrug på kr. 903.000, da vi har færre borgere i
behandling for stofmisbrug, og en borger er flyttet fra et midlertidigt ophold til et
permanent ophold. På området revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger
forventes der et merforbrug på kr. 1.143.000.
Sundhed og omsorg: Der forventes på området et samlet merforbrug på kr. 5.089.000 ud
af et korrigeret budget på kr. 65.778.000. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på
områder med overførselsadgang på kr. 4.575.000 og et merforbrug på kr. 514.000 på
områder uden overførselsadgang. Størstedelen af merforbruget skyldes lønninger,
fratrædelsesgodtgørelser, dobbeltlønninger, samt vikarer. Højere udgifter til
medarbejdere, der tager ekstra vagter på grund af deltidssagen.
Anlæg: Toiletter til Fanø Skole: Her forventes et forbrug på kr. 805.000 ud af et budget på
kr. 400.000. Merforbruget skyldes for lavt budget i forhold til at få renoveret samtlige
toiletter trods en let renoveringsmodel.

Anlæg
Der forventes et samlet forbrug på kr. 1.430.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på
kr. 7.550.000, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på kr. 6.120.000. Heraf forventes kr.
4.869.000 overført til 2027. Der er indtægter fra salg af grunde på kr. 1.236.000.

Renter, afdrag på lån og finansiering
Der forventes samlet på området et forbrug på kr. 297.624.000 ud af et korrigeret budget på kr.
296.893.000, hvilket medfører et mindreforbrug på kr. 731.000, der tilfalder
kassebeholdningen.

Referater fra behandling af
budgetopfølgningerne på udvalgsmøderne
Teknikudvalgets møde afholdt den 24. august 2026
Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og anbefales over for
byrådet.
Aktuel beslutning på Teknikudvalget 2026-2029 24-08-2026: Fremsendes til Økonomiudvalget
med anbefaling.

Velfærdsudvalgets møde afholdt den 1. september 2026
Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen på udvalgets område godkendes og
anbefales over for byrådet.
Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 01-09-2026: Fremsendes til
Økonomiudvalget med anbefaling.

Økonomiudvalgets møde afholdt den 7. september 2026
Der henvises til foregående punkt på dagsordenen.

Lovgrundlag, planer og politikker
Kommunestyrelsesloven
Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser
Drift: Skattefinansieret område: Der forventes et samlet forbrug på kr. 294.650.000 ud af et
korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 289.262.000. Det svarer til et samlet merforbrug inkl.
overførsler på kr. 5.388.000. Forbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 5.377.000 på
områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 11.000 på områder uden
overførselsadgang.
Der er en opmærksomhed på ubalancen mellem områder med og uden overførselsadgang,
idet der forventes et merforbrug på kr. 5.377.000 inkl. overførte midler fra 2025 på i alt kr.
Brugerfinansieret område: Der forventes et samlet forbrug på kr. 1.997.000, hvilket svarer til
det korrigerede budget.
Anlæg: Der forventes et samlet forbrug på kr. 1.430.000 ud af et korrigeret budget inkl.
overførsler på kr. 7.550.000, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på kr. 6.120.000.
Renter, afdrag på lån og finansiering: Der forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på kr.
731.000, der fordeler sig med et mindreforbrug/merindtægt på kr. 720.000 på renter, et
forventet forbrug på kr. 4.095.000 på afdrag på lån, svarende til det korrigerede budget og
et mindreforbrug/merindtægt på finansiering på kr. 11.000.

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes og anbefales over for byrådet.

Beslutning

Fremsendes til byrådet med anbefaling.